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孝义市交通运输局2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门,内设办公室;规划建设股;综合运输管理股;安全监督股等。主要职责是:1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的发展战略建议;2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理;3、监督实施全市公路行标准业规划、政策 和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任;6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向,监督实施公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议;7、承担公路建设市场监管责任;8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作;9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设;

  (二)人员构成情况

  孝义市交通运输局行政编制9名,事业编制140名,工勤编制1名,实际143人,无长期聘用临时工。

  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人

  (三)本预算年度的主要工作任务

  全面贯彻落实党的十九届一中全会精神,认真开展学习讨论落实活动,完成好市委市政府安排的各项工作任务,对所属下属的各单位进行监督管理。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算2949.4万元,与上年相比增加32%,增加的主要原因是人员经费和项目支出的收入均有所增加。其中:

  一般公共预算收入2949.4万元,与上年相比增加32%,增加的主要原因是人员经费和项目支出的收入均有所增加。

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划200万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目为:2020年交通罚没收入100万元;路产损坏赔偿费100万元。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算2949.4万元,与上年相比增加32%,增加的主要原因是人员经费和项目支出的收入均有所增加。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算817.93万元,与上年相比减少30.46%,减少的主要原因是减少了企业退休职工退费及补发14-18年年金养老金部分。其中公用支出28.29万元,与上年相比减少11%,减少的主要原因是人员减少,相应的商品服务支出比例减少。

  (2)项目支出预算213147万元,与上年相比增加101.14%,增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是:

  ① 城乡社区公共设施1200万元;

  ② 2020年农村公路养护费388万元

  ③ 第一书记工作经费3.75万元

  ④ 2020年前半年土地补偿59.07万元

  ⑤ 2020年胜溪湖免费公交运行73.2万元

  ⑥ 2020年“四好农村路建设补助”183万元

  ⑦ 2019年后半年土地补偿52.95万元

  ⑧ 2020年“四好农村路建设”115万元

  ⑨ 驻村工作对工作经费1.5万元

  ⑩ 车辆购置税用于农村公路建设55万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业61.7万元;与上年相比减少了1.81%,减少原因是人员工资基数减少,相应的社会保障和就业支出减少。

  (2)医疗卫生22.06万元,与上年相比减少了1.87%,减少原因是人员工资基数减少,相应的社会保障和就业支出减少。

  (3)交通运输1242.29万元;与上年相比减少了28.51%,减少原因是人员减少相应的人员经费减少,市委市政府确定的项目以及中央、省规定的政策性项目经费减少。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出777.65万元,与上年相比减少32.02%,减少的主要原因是人员减少,其他工资福利支出数减少。

  (2)商品和服务支出28.29万元,与上年相比减少10.5%,减少的主要原因是人员减少相应的其他交通费用减少

  (3)对个人和家庭的补助支出11.99万元,与上年相比增加1744.62%,增加的主要原因是增加了退休人员死亡丧葬费,抚恤金。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计28.29万元,与上年相比增加了10.5%,增加的主要原因是人员工资基数增加,相应的商品服务支出比例增加。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2020年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)20120年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋336平米,固定资产价值11万元。车辆1辆,固定资产价值20.07万元;(3)其他固定资产价值94.71万元

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

  附件:2020年部门预算公开表(2)(2).xlsx

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