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孝义市商业总公司2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市商业总公司组建于2002年3月,属市政府直管单位,执行事业会计制度。内设机构4个,包括办公室、计统财务科、企业管理科和人教法规科。下属16个独立企业,即食品公司、百货公司、新城零售公司等。主要职能职责是:对所属16户企业定期实施监督检查;及时掌握企业动态,积极协助领导解决好职工反映的信访问题,最大限度地把矛盾解决在企业和系统内部,确保稳定;加强财务监督,督促企业全面实行会审、联签、民评等六项制度,确保企业依法依规运行;加强企业安全监管工作,重点做好企业防火、防汛、防盗监管工作;加强企业党建和反腐倡廉工作,确保党的各项方针、政策得到贯彻执行;充分利用现有资源优势,切实推进企业转型发展;有序推进企业改制工作;加强企业领导班子建设等。

  (二)人员构成情况

  孝义市商业总公司行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际5人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  深化下属企业分类改革。目标任务:继续加强下属企业作。一是继续做好政策、文件的上传下达工作。二是加强各下属企业的安全监管工作,充分落实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任,加大日常安全监督检查力度,确保企业安全无事故。三是加强沟通交流,做好矛盾纠纷排查化解工作,稳定信访工作。充分发挥好企业与职工的桥梁纽带作用。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算60.16万元,与上年相比增加2.26%,增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。其中:

  一般公共预算收入60.16万元,与上年相比增加2.26%,增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算60.16万元,与上年相比增加2.26%,增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算59.80万元,与上年相比增加2.27%,增加的主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。其中公用支出3.19万元,与上年相比增加61.11%,增加的主要原因是调拨入一辆汽车,公务用车运行费增加1.2万元。

  (2)项目支出预算0.36万元,与上年相比无增减变化。主要项目是:2020年度元旦春节企业退休干部慰问金0.36万元。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出13.65万元,与上年相比增加33.69%,主要原因是增加了退休职工的取暖费8.12万元。(2)卫生健康支出2.24万元,与上年相比增加9.80%,主要原因是人员经费基数正常增加。(3)商业服务业等支出40.12万元,与上年相比减少8.53%,主要原因是2019年无退休人员,退休人员机关事业单位职业年金缴费支出减少3.23万元。(4)住房保障支出4.15万元。与上年相比增加52.57%,主要原因是2020年住房公积金支出比例由基数的8%提高到12%。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出48.49万元,与上年相比减少14.16%,减少的主要原因是2019年无退休人员,退休人员职业年金缴费支出减少3.41万元。

  (2)商品和服务支出3.19万元,与上年相比增加61.11%,增加的主要原因是调拨入一辆汽车,公务用车运行费增加1.2万元。

  (3)对个人和家庭的补助支出8.12万元,上年为零,增加的主要原因是2020年新增退休人员取暖费8.12万元。

  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计3.19万元,与上年相比增加增加61.11%,增加的主要原因是调拨入一辆汽车,公务用车运行费增加1.2万元。

  (七)重点支出安排情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:固定资产价值33777.76元。其中,(1)房屋96平米,固定资产价值11810.76元;(2)车辆1辆,固定资产价值77936元;(3)其他固定资产价值10927元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,上年为0,增加的主要原因是调拨入一辆汽车,公务用车运行费增加1.2万元。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,上年为0,增加的主要原因是调拨入一辆汽车,公务用车运行费增加1.2万元。

  附件:孝义市商业总公司2020年部门预算公开表 

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