一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
胜溪新村学校是一所九年一贯制学校，立足社会发展和面向未来，以人为中心实施素质教育，促进学生全面发展，培养具备创造型人才。
（二）人员构成情况
胜溪新村学校行政编制0人;事业编制22人；工勤编制0名；实际61人；长期聘用临时工0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
根据本年度支出预算，合理调度，拨付预算资金，节俭资金，提高效率。完善内部设施，加强内部管理，确保学校工作目标的实现。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算742.49万元，与上年相比减少22.38%，减少的主要原因是教师人数减少。其中：
一般公共预算收入739.49万元，与上年相比减少22.47%，减少的主要原因是教师人数减少。
政府性基金预算收入3.00万元, 与上年相比增加11.11%，增加的主要原因是支出增加。
财政专户拨款收入0万元。
（二）非税收入
2020年非税收入0万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算742.49万元，与上年相比减少22.38%，减少的主要原因是学生人数减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算717.59万元，与上年相比减少24.98%，减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出82.47万元，与上年相比减少0.06%，减少的主要原因是学生人数减少。
（2）项目支出预算24.90万元，与上年相比减少17.50%，减少的主要原因是维修减少。主要项目是：
①采购希沃触控一体机2.39万元。
②采购容大速印机4.40万元。
③维修报告厅、阅览室9.71万元。
④办公费4.40万元。
⑤维修费4.00万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出591.24万元，与上年相比减少26.80%，减少的原因是人员经费减少。
（2）社会保障就业支出70.99万元，与上年相比减少17.44%，减少的原因是单位经费支出比例减小。
（3）卫生健康支出27.15万元，与上年相比增加5.23%，增加的原因是教师工资标准提高。
（4）住房保障支出50.11万元，与上年相比增加45.67%，增加的原因是单位经费支出比例增加
（5）其它支出3.00万元，与上年相比增加11.11%，增加的原因是用于教育事业的彩票公益金支出增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出637.08万元，与上年相比减少24.06%，减少的主要原因是教师人数减少。
（2）商品和服务支出78.90万元，与上年相比减少31.32%，减少的主要原因是学生人数减少，支出减少。
（3）对个人和家庭的补助支出3.01万元。
（四）2020年涉及政府采购项目2个，预算资金6.79万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计78.90万元，与上年相比减少31.32%，减少的主要原因是学生人数减少，支出减少。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化
晋公网安备 14118102000103号