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孝义市大孝堡九年制学校2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市大孝堡九年制学校是一所乡镇九年一贯制学校,其主要职责是:实施中小学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市大孝堡乡初级中学校单位行政编制0人;事业编制45人;工勤编制0名;实际83人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  加强预算管理,保障学校的正常开支
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算961.06万元,与上年相比增加55.57%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。其中:
  一般公共预算收入957.76万元,与上年相比增加55.04%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。
  政府性基金预算收入3.30万元。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算961.06万元,与上年相比增加55.57%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算927.41万元,与上年相比增加50.13%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。其中公用支出76.79万元,与上年相比增加108.34%,原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,学生人数都有增加。
      (2)项目支出预算33.65万元,与上年相比增加720.73%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。主要项目是:
  ①临县第一书记工作经费0.50万元。
  ②临县第一书记生活交通通讯补贴3.25万元。
  ③2018年足球联赛经费0.80万元。
  ④2019年体育工作经费0.60万元。
  ⑤采购复印件、录播系统、办公椅、实验台25.20万元。
  ⑥2020年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目(景虎小学)3.30万元。
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出766.20万元,与上年相比增加50.47%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。
  (2)社会保障就业支出88.84万元,与上年相比增加39.14%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数增加。
  (3)医疗卫生支出36.09万元。与上年相比增加39.14%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数增加。
  (4)住房保障支出66.63万元,与上年相比增加88.36%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数增加。
  (5)其他支出3.30万元。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出829.52万元,与上年相比增加46.91%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数增加。
  (2)商品和服务支出97.67万元,与上年相比增加118.4%,增加(减少)的主要原因是是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,学生人数有增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出8.68万元,与上年相比增加102.80%,大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,学生人数有增加,增加了临县第一书记工作经费等。
  (4)资本性支出25.20万元。与上年相比增加494.00%,大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,学生人数有增加,项目经费增加。
  (四)2020年涉及政府采购项目4个,预算资金25.20万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计76.79万元,与上年相比增加 71.71%,增加的主要原因是原大孝堡初中、景虎小学和西盘粮小学合并成大孝堡九年制学校,教师人数和学生人数都有增加。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1500平米,固定资产价值1000000.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值186363.00元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。

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