一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市第二中学校是一所完全中学校，现开展高中阶段的教育教学工作，实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现为十八轨制，在校学生2580人。
（二）人员构成情况
孝义市第二中学校事业编制249人；实际284人；长期聘用临时工35人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年度，本着增强过紧日子的思想，合理安排和使用学校经费，把每一笔资金都用在刀刃上，保障学校安全运转，保证学校正常教学秩序。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算3796.18万元，与上年相比减少8.64%，减少的主要原因是增强过紧日子的思想，住宿生有所减少，基本养老保险的单位部分比例下调。其中：
一般公共预算收入3446.58万元，与上年相比减少9.30%，减少的主要原因是增强过紧日子的思想，基本养老保险的单位部分比例下调。
财政专户拨款收入349.60万元, 与上年相比减少1.62%，减少的主要原因是住宿生学生数减少。
（二）非税收入
2020年非税收入计划349.60万元，与上年相比减少1.62%，具体收费项目为：学费309.60万元；住宿费40.00万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算3796.18万元，与上年相比减少8.64%，减少的主要原因是增强过紧日子的思想，住宿生有所减少，基本养老保险的单位部分比例下调。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算3410.86万元，与上年相比减少11.73%，减少的主要原因是增强过紧日子的思想，住宿生有所减少，基本养老保险的单位部分比例下调。其中公用支出349.60万元，与上年相比减少1.62%，减少的主要原因是减少的主要原因是学生人数减少，收入减少。
（2）项目支出预算385.32万元，与上年相比增加24.47%，增加的主要原因是高中办学经费增加。主要项目是：
校园维修改造工程款91.44万元
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出3066.7万元，与上年相比减少11.34%，减少的主要原因是增强过紧日子的思想，住宿生有所减少，基本养老保险的单位部分比例下调。
（2）社会保障和就业支出350.51万元，与上年相比减少14.43%，减少的主要原因是基本养老保险的单位部分比例下调。
（3）卫生健康支出133.15万元，与上年相比增加8.36%，增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加。
（4）住房保障支出245.82万元，与上年相比增加50.04%，增加的主要原因是人员的增加导致工资基数增加，且住房公积金的单位部分上调。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2881.42万元，与上年相比减少12.00 %，减少的主要原因是基本养老保险的单位部分比例下调。
（2）商品和服务支出405.95万元，与上年相比减少1.86%，减少的主要原因是学生人数减少，收入减少。
（3）对个人和家庭的补助支出123.31万元，与上年相比增加9.44%，增加的主要原因是退休人员的取暖费今年由原单位发放，且退休死亡人员的遗属补助也由原单位发放。
（四）2020年涉及政府采购项目4个，预算资金76.39万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计791.45万元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是学校维修费用增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比保持一致。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋4625平米，固定资产价值4482108.48元；（2）车辆1辆，固定资产价值158261元；（3）其他固定资产价值27383293.86元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号