一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市胜溪街小学校是一所市直学校，主要职责是：负责服务区内的小学教育，促进基础教育发展，进行小学教育。
（二）人员构成情况
胜溪街小学行政编制0人;事业编制57人；工勤编制0名；实际54人；长期聘用临时工0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
（三）本预算年度的主要工作任务
加大小学教育的投入，促进小学教育的健康发展。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
2020年收入预算619.57万元，与上年相比减少18.69%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。其中：
一般公共预算收入619.57万元，一般公共预算与上年相比减少18.69%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等
政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。。
三、支出预算说明
2020年支出预算619.57万元，与上年相比减少18.69%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算465.03万元，与上年相比减少21.52%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。其中公用支出56.35万元。
（2）项目支出预算7.39万元。与上年相比减少67.72%，主要项目是：
①胜溪街小学采购台式电脑、触控一体机、复印机等
②胜溪街小学2018年足球联赛经费
③胜溪街小学2019年体育工作经费。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出472.42万元，与上年相比减少23.24%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
（2）社会保障和就业支出76.70万元，与上年相比减少11.00%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
（3）住房保障支出45.70万元，与上年相比增加32.58%，增加的主要原因是教师工资标准的提高等。
（4）卫生健康支出24.75万元，与上年相比减少4.26%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）（1）工资福利支出551.11万元，与上年相比减少19.73%,减少的主要原因是教师调出、人员减少等。
（2）商品和服务支出56.35万元，与上年相比增加7.31%,增加的主要原因是取暖费（单位）部分增加等。
（3）对个人和家庭补助支出4.72万元，与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是退休教师取暖费的增加及增加了四类非寄宿生活补助。
（四）2020年涉及政府采购项目8个，预算资金6.64万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计56.35万元，与上年相比增加7.31%，增加的主要原因是取暖费（单位）部分增加等。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金6.64万元，主要用于采购触控一体机等教育教学办公设备。
采购触控一体机等现代化教育教学设备，进一步改善学校的办学条件，激发教职工的工作热情，为打造健康校园打好坚实的基础。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值819790.54元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元。与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号