一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的相关工作。内设办公室、技术站、森防站、林业站、林政股、林改办、森林公安派出所、防火办、项目办、核桃产业发展中心10个股室。大石头国营林场隶属市林业局，现有正式干部职工30人。

　　（二）人员构成情况

　　林业局行政编制10人;事业编制53人；工勤编制1名；实际56人；长期聘用临时工95人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　坚持生态立市，推进国土绿化行动。一是高标准完成造林任务。继续实施三北防护林重点工程，高质量栽植0.2万亩防护林。二是加强退耕还林工程管理。强化2017—2018年退耕还林工程的锄草、施肥、修剪等日常管护工作，及时开展补植补造工作。三是抓好河道景观绿化工程。结合文峪河孝义段综合治理工程，以水定绿，左右岸统筹谋划，完善提升12.87公里河道景观绿化工程。四是加大生态保护修复力度。以南阳、阳泉曲、下堡、西辛庄、胜溪湖5个乡镇（街道）为重点，按照“谁破坏谁恢复”的原则，由破坏生态的企业和责任人负责完成生态修复工作，对历史遗留、治理主体灭失或无法确定的相关地块由所在乡镇（街道）负责修复，全年完成695亩生态修复任务。五是加大村庄绿化力度。深入实施农村人居环境整治工程，结合美丽宜居示范村创建，以中心集镇或人员集聚村为重点，推进16个村庄绿化提升工程（附件2）。六是加大义务植树力度。机关、团体、企事业单位、乡镇（街道）组织开展义务植树工作，鼓励公众采取抚育管护、认种认养、捐资捐物等方式积极履行义务。由市绿委会组织全市机关党员干部职工到曹溪河森林公园开展常态化、制度化的林木抚育管护活动，巩固曹溪河生态建设成效。七是加强通道绿化管护工作。各乡镇（街道）要把通道绿化管护摆在突出位置，与全民义务植树活动进行统筹安排部署，对辖区范围内通道绿化及两侧片林进行全方位管护，高标准打造一处以上亮点管护工程；广泛动员辖区厂矿企业认真履行植树义务，开展认种认养、林木抚育等活动。市林业局要担负起业务指导、技术服务职责，指导乡镇（街道）、厂矿企业开展整枝修剪、锄草、修整树盘、病虫害防治等工作，促进通道绿化提档升级（附件3）。八是加强草原保护修复。通过改良植被、重建植被、治虫灭鼠等措施，优化植被种类，促进草原生态系统稳定健康发展，持续提升草原多种功能。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算2124.35万元，与上年相比减少23.89%，减少的主要原因是减少了项目支出。其中：

　　一般公共预算收入2124.35万元，与上年相比减少23.89%，减少的主要原因减少了项目支出。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划440万元，与上年相比增加214.29%，具体收费项目为：森林植被恢复费200万元；罚没收入240万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算2124.35万元，与上年相比减少23.89%，减少的主要原因是减少了项目支出。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算715.98万元，与上年相比减少5.49%，减少的主要原因是单位减少在职人员。其中公用支出33.54万元，与上年相比减少4%，减少的主要原因是新增退休行政人员，减少公务员车补开支。

　　（2）项目支出预算1408.37万元，与上年相比减少30.74%，减少的主要原因是减少了项目支出。主要项目是：

　　①退耕还林还草354万元

　　② 森林资源培育102万元

　　③农业保险保费补贴4万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出79.57万元，与上年相比减少4.85%，减少的主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出及单位减少在职人员。

　　（2）卫生健康支出26.01万元，与上年相比增加4.29%。，增加的主要原因是事业单位医疗补助提高了。

　　（3）节能环保支出354万元，与上年相比减少45.87%，减少的主要原因是减少了退耕还林还草支出。

　　（4）农林水支出1620.1万元，与上年相比减少18.91%，减少的主要原因是森林培育支出减少了。

　　（5）住房保障支出44.67万元，与上年相比增加46.42%，增加的主要原因是工资相应的增长导致住房公积金支出增加。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出660.41 万元，与上年相比减少8.30%，减少的主要原因是减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（2）商品和服务支出33.54万元，与上年相比减少4%，减少的主要原因是有新增退休行政人员，减少公务员车补开支。

　　（3）对个人和家庭的补助支出22.03万元,与上年相比增加802.87%，增加的主要原因是新增退休人员的取暖补贴。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计33.54万元，与上年相比减少4%，减少的主要原因是新增退休行政人员，减少公务员车补开支。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金867.11万元，主要有：

　　退耕环林政策农户补助资金354万元，要及时核实农户土地，核对农户基本信息，核对无误后，通过“一卡通”及时发放。

　　生态林保险报废补贴县级配套资金4万元，为进一步深化集体林权制度改革，完善林业保障体系建设，推动林业持续健康发展。

　　国有和集体天然林、公益林的保护361.67万元，为建设林木资源战略储备基地打好基础。

　　林业有害生物防治、未成林造林管护45.25万元，以降低病虫害对林木的危害，更好的保护森林资源及生态自然环境。

　　林业奖补资金102万元，加快提质增效，发展实民产业，我市制定了林业奖补政策。

　　吕梁名特优功能食品展销会所需费用0.2万元，提高经济林设备，提高林农收益，为宣传孝义名优土特产品。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金760.92万元，主要用于

　　旧一轮退耕还林农户补助54万元，

　　新一轮退耕还林农户补助300万元，

　　天然林保护，国家公益林保护，退耕还林抚育补助，森林病虫害防治361.67万元，

　　林业有害生物防治、未成林造林管护45.25万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值443632.24元；（3）其他固定资产价值5355366.99元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排16万元，与上年相比增加115.38%，增加的原因是项目支出中增加了公务用车维护费。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排16万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆5辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费16万元，与上年相比增加115.38%，增加的原因是项目支出中增加了公务用车维护费。

　　附件：孝义市林业局2020年部门预算公开表