一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳，杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。
主要职责是：孝义市国营林场主要负责，封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。
（二）人员构成情况
孝义市国营林场单位行政编制0人;事业编制30人;工勤编制0名;实际30人;长期聘用临时工16人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、着力抓好森林防火工作。
2、着力抓乱砍乱伐。
3、着力加强封山育林工程。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算307.64万元，与上年相比减少11.49%，增减少的主要原因是：减少了补发职工2013年7月至2014年12月的绩效工资的预算。其中：
一般公共预算收入307.64万元，与上年相比减少11.49%，减少的主要原因是：减少了补发职工2013年7月至2014年12月的绩效工资的预算。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致.
三、支出预算说明
2020年支出预算307.64万元，与上年相比减少11.49%，减少的主要原因是:减少了补发职工2013年7月至2014年12月的绩效工资的预算,2020年财政预算增加和减少的项目款金额相抵顶绝对值还是减少了。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算275.34万元，与上年相比减少6.22%，减少的主要原因是:减少了补发职工2013年7月至2014年12月的绩效工资的预算。其中公用支出17.07万元，与上年相比增加1.91%，增加的主要原因是增加的主要原因是福利费增加了0.32万元。
（2）项目支出预算32.3万元，与上年相比减少32.15%，减少的主要原因是:减少了季节性护林员工资11.85万元；减少了天然林保护专项款4.75万元；上级下达的社会保险补助款与上年相比减少了5.07万元。主要项目是：
①上级下达的社会保险补助项目30.75万元。
②林场场部占地补偿项目1.55万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
(1)社会保障和就业支出28.8万元，与上年相比减少19.06%，减少的主要原因是人员减少导致养老保险缴费支出减少。（2）卫生健康支出11.7万元，与上年相比增加9.65%，增加的主要原因是事业单位医疗补助提高了。（3）节能环保支出30.75万元，与上年相比减少14.15%，减少的主要原因是项目减少。（4）农林水支出221.27万元，与上年相比减少13.25%，减少的主要原因是项目减少。（5）住房保障支出15.12万元，与上年相比增加增加44.83%。增加的主要原因是工资相应的增长导致住房公积金支出增加。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出256.35万元，与上年相比减少6.76%，减少的主要原因是：减少了补发职工2013年7月至2014年12月的绩效工资的预算，2020年财政工资福利支出预算增加和减少的金额相抵顶绝对值还是减少了。
（2）商品和服务支出17.07万元，与上年相比增加1.91%，增加的主要原因是：福利费增加了0.32万元。
（3）对个人和家庭的补助支出1.92万元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计13.45万元，与上年相比保持一致。
（七）重点支出安排情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金30.75万元，主要用于主要用于缴纳拖欠职工养老保险、医疗保险、工商保险 30.75万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到晋财农【2019】162-2号提前下达2020年中央财政林业和草原生态保护和恢复资金30.75万元，主要用于缴纳拖欠职工养老保险、医疗保险、工商保险 。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋650平米，固定资产价值33.06万元；（2）车辆7辆，固定资产价值63.06万元；（3）其他固定资产价值25.49万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致，公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号