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孝义市机关事务服务中心2020年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市机关事务服务中心是主管机关后勤工作的市委市政府的直属机构,主要职责是:
  1、贯彻执行上级关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟定全市机关事务工作的规章制度并组织实施。
  2、负责市直单位集中办公区的机关事务工作。
  3、贯彻执行市直单位办公用房管理工作,按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直单位及所属单位用地管理。指导全市各单位办公用房管理工作。
  4、负责市直单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。指导全市各单位公务用车管理工作。
  5、按规定负责市直单位国有资产管理工作,承担产权界定、权属登记,清查清理、资产处置、监督管理等工作。
  6、负责市级公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。指导全市各单位公务接待工作。
  7、负责市直单位集中办公区域的保卫、保洁、膳食、交通秩序、设施设备维护、消防等工作。
  8、承办市委、市政府交办的其他任务。
  机构设置:
  1、办公室。负责机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、应急管理、新闻宣传等工作,负责干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作,负责机关办公用品的采购、保管、发放。承担对外合作与交流工作。
  2、财务股。负责拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准,按规定提出市直党政机关集中办公区的机关事务服务经费的建议。负责市级公务接待和市直单位办公用房维修基建、公务用车等专项经费的管理。负责市级领导经费预算和支出管理。负责机关采购预算和其他财务收支的管理工作。
  3、办公用房服务股。负责制定市直单位办公用房管理办法并组织实施;负责办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作;负责市直单位及所属单位用地管理;负责市直单位办公用房的信息平台建设工作。
  4、公务用车服务股。负责拟定市级公务用车管理办法并组织实施;负责市直单位公务用车信息平台的建设管理与监督指导;负责市直单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作。
  5、公务接待股。承担国家、省、吕梁市领导来孝视察和派出工作组及各考察团来孝开展工作的接待工作;负责市委、市政府、市人大、市政协重要活动的接待保障、服务工作;负责协调联系市级领导外出考察调研的接待服务工作;负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施;指导全市各单位公务接待工作。
  6、保卫股。负责党政办公大楼及管辖区域的安全保卫、秩序管理工作;负责与公安、消防、信访等部门的沟通协调。
  7、机电设备股。负责党政办公大楼的电梯、空调、消防等重要设施设备的日常管理维护工作;负责党政办公大楼供水、供电、供热及排污、管线的日常管理和维护工作;负责建立设备台账和设备档案,委托专业公司对设备进行维保,按规定定期组织设备年检和校验工作,确保各种设施、设备安全运行。
  8、资产采供修缮股。负责机关固定资产的登记和管理;按规定负责市直单位国有资产管理工作,承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理等工作。负责市直单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责党政办公大楼及管辖区域公共设施巡检维修工作;负责组织、安排各种报修工作的具体落实,提供维修技术咨询,指导日常维修工作;负责党政办公大楼及管理区域的各项基本建设、维修计划的编制和申报、
  9、会务股。负责市委、市人大、市政府、市政协会议室的日常管理服务工作;负责全国、全省、吕梁市在我市召开的各类会议以及市委、市政府其他会议的组织保障服务工作。
  10、膳食股。负责监督检查市直单位干部职工餐厅的食品卫生和环境卫生;负责餐厅资产设备的使用、维修和管理工作;负责对市直单位干部职工餐厅的经营进行监督管理;负责为市级领导及市直各单位干部职工提供就餐服务。
  11、保洁股。负责监督检查党政办公大楼及管辖区域的卫生清洁工作;负责党政办公大楼及管辖区域绿化带内树木、苗木、花草的养护、更新、迁移等心作;负责市委、市政府重要会议、重大活动的日常保洁服务工作。
  12、市机关事务服务中心在卫生大楼、三农大楼、工商质监大楼、能源应急大楼各设一个派出服务点。负责相关单位集中办公区的保卫、保洁、机电、会务等机关事务服务工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市机关事务服务中心行政编制0人;事业编制85人;工勤编制0名;实际126人;长期聘用临时工153人。
  离退休人员102人,其中:离休0人,退休102人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、着力提升干部队伍素质。
  2、着力加强服务保障工作。
  3、着力推进后勤服务社会化。
  4、着力创建公共机构示范单位。
  5、着力深化公务用车制度改革。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2020年收入预算3994.77万元,与上年相比增加23.89%,增加的主要原因是2020年项目收入增加。其中:
  一般公共预算收入3994.77万元,与上年相比增加23.89%,增加的主要原因是2020年项目收入增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
  (二)非税收入
  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。
  三、支出预算说明
  2020年支出预算3994.77万元,与上年相比增加23.89%,增加的主要原因是2020年项目支出增加。
  (一)2020年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算2306.79万元,与上年相比增加1.92 %,增加的主要原因是因机构改革,接待室合并增加公务员医疗补助;新增退休人员取暖费;住房公积金缴费比例提高。其中公用支出682.34万元,与上年相比增加159.62 %,增加的主要原因是因机构改革接待室合并人员经费、会议费、公务接待费增加。
  (2)项目支出预算1687.98万元,与上年相比增加75.67 %,增加的主要原因是项目专项支出安排增加。
  主要项目是:
  (1)党政大楼灭火器1.30万元
  (2)公务用车管理平台运行经费116.10万元
  (3)机关职工食堂购买服务费用62.50万元
  (4)电梯年检费3.30万元
  (5)柴油4.40万元
  (6)干部驻村工作队经费(专项)1.50万元
  (7)大楼维修及耗材75.00万元
  (8)劳保用品2.81万元
  (9)申请拨付保洁社会化服务247.22万元
  (10)三农大楼职工餐厅社会化服务30.10万元
  (11)水费78.00万元
  (12)追加取暖费(专项)38.45万元
  (13)关于市纪监委餐厅购买服务的报告45.00万元
  (14)四套班子电话费14.00万元
  (15)申请拨付购置公务用车费用(专项)49.60万元
  (16)地下车库租赁费10.50万元
  (17)北广场维护费4.00万元
  (18)申请孝义市纪委监委大楼网络设备费用的报告(专项)18.83万元
  (19)申请拨付监察委办公大楼改造及卫生大楼中央空调系统改造费用(专项)105.33万元
  (20)市民服务中心餐厅购买服务49.80万元
  (21)申请拨付灭火器充装维修费用(专项)2.60万元
  (22)关于修缮旧工商局办公大楼楼顶造型及屋面防水的请示报告(专项)9.05万元
  (23)空调维保费30.50万元
  (24)孝义市市民服务中心保安服务经费59.28万元
  (25)配备部分办公用品及制作单位牌匾的报告(专项)2.17万元
  (26)电梯维修及保养32.98万元
  (27)关于申请拨付第二届“一带一路”煤焦化工产业绿色发展研讨会的请示(专项)27.51万元
  (28)电费425.00万元
  (29)消防设施保养25.50万元
  (30)会议室地毯清洗6.00万元
  (31)申请拨付吕梁市政府水污染督查交叉检查等五次接待经费(专项)60.02万元
  (32)临县第一书记3.75万元
  (33)电视电话会议室网络租赁费2.88万元
  (34)追加各集中办公点日常运行费用(专项)9.00万元
  (35)天然气34.00万元
  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出3668.84万元,与上年相比增加24.68%,增加的主要原因是项目专项支出安排增加。
  (2)社会保障和就业支出176.42万元,与上年相比增加3.96%,增加的主要原因是新增退休人员取暖费。
  (3)卫生健康支出52.87 万元,与上年相比增加10.03%,增加的主要原因是因机构改革接待室合并增加公务员医疗补助。
  (4)住房保障支出96.64 万元,与上年相比增加50.86%,增加的主要原因是住房公积金缴费比例提高。
  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出1578.39 万元,与上年相比减少21.06%,减少的主要原因是2019年补交养老保险单位缴费补发18个月绩效工资,2020年退休5人。
  (2)商品和服务支出682.34万元,与上年相比增加159.62%,增加的主要原因是项目专项支出安排增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出46.06万元,与上年相比增加3905.22%,增加的主要原因是新增退休人员取暖费和退休遗属人员补助。
  (四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2020年涉及政府购买服务项目6个,预算资金372.78万元。
  (六)2020年机关运行经费预算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比无增减。
  (七)重点项目绩效情况
  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋38094.53平米,固定资产价值84835786.80元;(2)车辆50辆,固定资产价值10045728.55元;(3)其他固定资产价值10542544.10元。
   四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  
  2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排511.70万元,与上年相比增加235.98%,增加的原因是机构改革接待室合并,公务接待费增加。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款预算安排340.00万元,与上年相比增加100.00%,增加的原因是因机构改革接待室合并,公务接待费增加。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车数量为50辆,财政拨款预算安排171.70万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆2辆,公务用车购置费45.94万元,与上年相比增加100.00%,增加的原因是购置公车2辆。公务用车运行维护费125.76万元,与上年相比减少17.43%,减少的原因是公务用车管理平台公车报废。

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