一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市城乡环境整治中心于2011年成立，属市政府直属机构，正科建制，为全市城乡环境卫生监督管理的主管部门。设主任1名，副主任2名，内设机构有办公室、财务室、督查组三个部门。主要职责是：建立稳定的城乡环境卫生清洁工程长效管理机构和保障机制，实现城乡环境卫生清洁的常态化、标准化、制度化，形成优美、整洁、卫生、文明的市容环境。
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际9人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）城乡环卫市场化工作
一是进一步巩固全市城乡环卫市场化工作成果，强化环卫日常工作的精细化管理，督促保洁企业加大内部制度建设和长效化建设。
二是配足配齐垃圾收运处置体设施设备，特别加大省级卫生示范村相关设施配备，进一步完善全市农村移动垃圾收运、中转设施配备，建设农村生活垃圾二次污染。
三是完成主干公路两侧路牌标识、行道树、护栏隔离栏清洗清洁工作，做好8条城郊主干线、4条省道及所涉园区路的扬尘治理工作。
四是推进垃圾源头分类试点向乡镇（街道）政府所在地、沿河沿线重点村不断延伸，逐步实现城乡环卫向减量化、分类化、环保化、生态化模式的转变。
（2）乡村人居环境整治工作
一是持续推进农村垃圾专项治理，在巩固现有成果的基础上，采取边查边改的原则，深入开展全市范围内排查整改工作，加大力度清理非正规垃圾堆放点、陈年垃圾和四堆等有碍观瞻的因素，为示范乡村建设奠定良好基础；
二是推进垃圾中转站和建筑渣土填埋场建设，高阳、兑镇、阳泉曲3座垃圾中转站投入运营，解决垃圾收运处置短板；
三是加快推进垃圾源头治理工作，以点带面，逐步推进，实现垃圾合理回收利用；
四是完善城乡环卫市场化管理和考核，推进城乡环卫科学化、制度化、规范化和常态化进程。
五是卫生示范乡村同步开展旱厕改造工作，逐步实现整村推进。
（3）做好各项基础工作
①以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，进一步引深“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，认真贯彻落实市委市政府各项安排部署，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化和三基建设，加强理论学习，提升领导班子和干部队伍整体素质，积极发挥好党支部战斗堡垒作用，为全市城乡环卫和爱国卫生工作提供思想基础和理论支撑。
②认真贯彻落实党风廉政建设各项文件和会议精神，落实主体责任和监督责任，严格履行一岗双责，强化责任监督，加强作风建设，营造风清气正的工作环境。
③严格实行社会治安综合治理和平安建设工作领导责任制，进一步健全制度，落实调解、消防等各项防范措施，加强法制宣传教育和思想道德教育，加强对重点要害部位人防、物防、技防的控管，确保我单位治安秩序良好。
④开展好年度宣传工作。将宣传工作与党建业务工作同部署共安排，结合全国文明城市创建和国家卫生城市巩固提升工作，抓好每年4月爱国卫生月和12月环境卫生宣传月的集中宣传活动，进一步提升广大人民群众文明卫生意识。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算4181.72万元，与上年相比减少了3.43%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目。②项目支出：孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2018年12月份费用101.95万元列入了2019年年初预算；2020年乡村环境治理补助资金比2019年乡村环境治理补助资金减少了98万元。其中：
一般公共预算收入4181.72万元，与上年相比减少了3.43%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目。②项目支出：孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2018年12月份费用101.95万元列入了2019年年初预算；2020年乡村环境治理补助资金比2019年乡村环境治理补助资金减少了98万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2020年支出预算4181.72万元，与上年相比减少了3.43%，减少的主要原因是①人员经费：养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目。②项目支出：孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2018年12月份费用101.95万元列入了2019年年初预算；2020年乡村环境治理补助资金比2019年乡村环境治理补助资金减少了98万元。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算90.38万元，与上年相比减少了8.75%，减少的主要原因是养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目。其中公用支出7.07万元，与上年相比增加了0.43%，增加的主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（2）项目支出预算4091.34万元，与上年相比减少了3.30%，减少的主要原因是孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2018年12月份费用101.95万元列入了2019年年初预算；2020年乡村环境治理补助资金比2019年乡村环境治理补助资金减少了98万元。主要项目是：
①2020年省道等清扫保洁购买服务项目917.59万元；
②孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2019年费用283.46万元；
③孝义市市场化改革项目2019年费用618.69万元；
④2020年城乡环卫市场化改革项目1546.25万元；
⑤三项整治、创卫工程款20万元；
⑥驻村帮扶工作队经费1.5万元；
⑦孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2018年12月费用97.85万元；
⑧2020年乡村环境治理补助资金606万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出9.48万元，与上年相比减少了18.56%，减少的主要原因是养老金单位部分缴纳比例由去年的20%下调到16%。
（2）卫生健康支出3.85万元，与上年相比增加了10.32%，增加的主要原因是人员工资标准上调，医保单位部分缴费支出增加。
（3）城乡社区支出3555.28万元，与上年相比减少了1.42%，减少的主要原因是养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目；孝义市省道等清扫保洁购买服务项目2018年12月份费用101.95万元列入了2019年年初预算。
（4）农林水支出606万元，与上年相比减少了13.92%，减少的主要原因是2020年下达的乡村环境治理补助资金比2019年乡村环境治理补助资金减少了98万元。
（5）住房保障支出7.11万元，与上年相比增加了52.58%，增加的主要原因是人员工资标准上调，公积金单位部分缴费比例从8%提高到12%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出83.31万元，与上年相比减少了9.46%，减少的主要原因是养老金单位部分的缴费比例由去年的20%下调到16%；2019年年初预算涉及补发2013年7月-2014年12月绩效工资，2020年无此补发项目。
（2）商品和服务支出7.07万元，与上年相比增加了0.43%，增加的主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目2个，预算资金3845.12万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.07万元，与上年相比增加了0.43%，增加的主要原因是人员工资标准上调，相应的福利费有所增加。
（七）重点项目绩效情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金3845.12万元，主要用于城乡环卫市场化改革项目支出和孝义市省道等清扫保洁购买服务项目支出。
（1）孝义市城乡环卫市场化改革项目绩效情况说明：
按照我市城乡环卫市场化改革领导组安排，全市城乡环卫逐步推行市场化改革，实行市场化运作。2017年11月我市城乡环卫市场化开始网上招标（招标编号：0722- 176FE930SXB），2018年元月3日公示期到后，由杭州锦江集团环卫有限公司中标，并于2018年1月30日正式签约。为便于工作开展，该集团在孝义注册了全资公司—“孝义一净城环卫服务有限公司”，办理孝义项目所有相关事宜。2018年4月正式移交，2019年5月全部移交完成。逐步实现全市17乡镇（街道）379村、8条主干线和所涉园区路全覆盖，实现环卫管理规范化、制度化、科学化和常态化。该项目旨在推进全市城乡一体化进程，着力提升城乡环境卫生水平，项目资金2621.6628万元/年，全部由市财政拨付。
标准要求：达到城乡环卫市场化乡村标准要求，并满足我市文明城市、卫生城市等我市对环境卫生的具体要求。垃圾收运处置体系完善，主街干道机扫率100%，人工清扫率达到100%，月度考核85分以上。
项目考核：采取乡村环卫考核实行市、乡（镇）两级考核，由市城乡环境卫生管理委员会总体负责。市级考核由市城乡环境卫生管理委员会检查考核小组具体实施；乡（镇）级考核由17乡镇（街道）具体实施。市级考核、乡级考核的量分比例分别占50%、50%。
评分标准：实行100分量化评分制。检查考核按照各类作业考核细则的规定进行具体量分。检查考核结果每月一次汇总，每季度进行小结，年终进行总结。季度量化标准为本季度各月分数的平均值，年终量化标准为本年度各季度分数的平均值。各主管部门要在次月初5个工作日内，汇总检查考核情况，并向被考核单位通报考评情况。
处罚机制：作业质量月度考评得分达到85（含85分）以上，则不扣减该月作业服务经费；月度考评得分未达到85分的，则主管部门根据考评结果分别扣减该月度作业服务经费。（计算公式：本月未达标部分拨款金额＝本月合同金额×[1－（85－本月未达标部分综合评分最终得分）/100]，如本月最终得分为83，就扣本月合同款的2%作为处罚）。
（2）孝义市省道等清扫保洁购买服务项目绩效情况说明：
根据孝义市人民政府常务会议纪要[2018]7次《关于研究市建筑公司、出租公司企业改制等有关事宜的会议纪要》，为积极应对省道等道路清扫环保攻坚战工作要求，全面提升城乡环境卫生整体水平，结合我市城乡环卫一体化市场改革做法，孝义省道等清扫保洁以购买服务形式通过公开招标，于2018年11月确定中标单位为山西蓝泰集团清洗清洁有限公司，并根据需要设立了孝义子公司“山西蓝丽清洗清洁有限公司”，具体服务于我市各项该工作。年服务费12234559.27元，由市财政拨付。2019年4月完成全市4条省道和高阳农业园区接收。
标准要求：达到城乡环卫市场化乡村标准要求，并满足我市文明城市、卫生城市等我市对环境卫生的具体要求。机扫率达到100%，道路两侧排水沟渠内无垃圾、杂物、畅通无阻塞，道路两侧可视范围内无生活垃圾、无小广告，道路两边无明显建筑垃圾堆，路政设施无污迹，绿化带内无杂草、无垃圾。垃圾收运处置体系完善，月度考核85分以上。
项目考核：城乡环卫委、沿途乡镇（街道）、307养护中心、公路段、高阳园区组成检查考核小组，实施环卫作业质量的检查考核工作。其中城乡环卫委考核量分权重占总考核分值的50%；沿途乡镇（街道）考核量分权重占总考核分值的30%；307养护中心、公路段、高阳园区考核量分权重占总考核分值的20%.。
评分标准：实行100分量化评分制。检查考核按照各类作业考核细则的规定进行具体量分。检查考核结果每月一次汇总，每季度进行小结，年终进行总结。季度量化标准为本季度各月分数的平均值，年终量化标准为本年度各季度分数的平均值。各主管部门要在次月初5个工作日内，汇总检查考核情况，并向被考核单位通报考评情况。
处罚机制：作业质量月度考评得分达到85（含85分）以上，则不扣减该月作业服务经费；月度考评得分未达到85分的，则主管部门根据考评结果分别扣减该月度作业服务经费。（计算公式：本月度该公司拨款金额＝本月度合同金额×[1－（85－本月度未达标部分综合评分最终得分）/100]，如本月度最终得分为83，就扣本月度合同款的2%作为处罚）。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级2020年乡村环境治理补助专项转移支付资金606万元，主要用于非正规垃圾堆放点整治和补充2020年城乡环卫市场化补助。
根据《山西省财政厅关于提前下达2020年乡村环境治理补助资金的通知》（晋财农【2019】156号）文件内容，我市乡村环境治理补助资金总计606万元。为推动实施乡村振兴战略，持续推进我市农村人居环境改善，进一步加强乡村环境治理补助资金使用监管，将2020年乡村环境治理补助资金中420万元用于弥补2020年城乡环卫市场化改革项目，186万元用于非正规垃圾堆放点整治补助。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值239346元；（3）其他固定资产价值349814元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.6万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.6万元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号