一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，正科建制，属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所和残疾人康复中心事业单位，经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。坚持以残疾人为中心，不忘初心、牢记使命，切实履行“代表、服务、管理”职能，强化扶残助残服务工作，积极推进我市残疾人事业与经济社会融合发展，使残疾人基本生活得到保障、收入水平不断提高、生活质量明显改善。

　　（二）人员构成情况

　　单位行政编制12人;事业编制8人；工勤编制0名；实际19人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.加强思想政治建设，强化理论学习，做好工作。发挥“党建+残建”特色服务模式作用，党建引领残疾人各项事业发展。

　　2.做好残疾预防试验区的创建工作，实施好残疾预防重点干预和创建儿童抢救性康复项目。全面完成上级下达的各重点干预项目的实施任务。

　　3.实施残疾人精准康复服务行动，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率达到80%以上。

　　4.实施好残疾人托养项目试点工作。圆满高质量完成托养工作目标任务。

　　5.做好城乡残疾人医疗保险、养老保险补贴工作，做好残疾人意外伤害保险参保工作。

　　6.做好贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

　　7.做好农村基层党组织助残扶贫工作。

　　8.做好残疾人求职登记、就业推介工作，开展残疾人实用技术培训。

　　9实施省彩票公益金助学项目，资助残疾人家庭大学生子女完成学业。

　　10.做好全国助残日、残疾预防日等重大节日的宣传。

　　11.简化程序，高效便捷做好残疾证办理工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位和下属残疾人就业服务所预算，包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算504.34万元，与上年相比增加27.19%，增加的主要原因是增加儿童康复救助项目经费。其中：

　　一般公共预算收入416.07万元，与上年相比增加27.74%，增加的主要原因是增加儿童康复救助项目经费。

　　政府性基金预算收入88.27万元, 与上年相比增加24.68)%，增加的主要原因是增加儿童康复救助项目经费。

　　财政专户拨款收入237万元, 与上年相比增加25%，增加的主要原因是增加了采购辅具经费。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算504.34元，与上年相比增加27.19%，增加的主要原因是增加儿童康复救助项目经费，增加了采购辅具经费。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算180.69万元，与上年相比减少6.22%，减少的主要原因是节约开支。其中公用支出4.59万元，与上年相比保持一致。

　　（2）项目支出预算323.65万元，与上年相比增加58.78%，增加的主要原因是增加儿童康复救助项目经费、增加了采购辅具经费。主要项目是：

　　1.康复专项经费项目5万元

　　2.农村基层党组织扶贫县级配套项目5万元

　　3.贫困残疾人实用技术培训县级配套项目0.5万元

　　4.贫困残疾人实用技术培训2万元

　　5.残疾人康复经费24万元

　　6.农村基层党组织扶贫10万元

　　7.残疾人春节慰问款、采购辅具49万元

　　8.代缴残疾人意外保险40.73万元

　　9.代缴残疾人医保、养老66万元

　　10.残疾人儿童康复31.1万元

　　11彩票公益金残疾人康复经费56万元

　　12彩票公益金残疾人精准康复2.87万元

　　13彩票公益金残疾人托养服务29.4万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出394.04万元，与上年相比增加27.52%，增加的主要原因是项目经费增加。

　　（2）医疗卫生支出7.74万元，与上年相比增加8.4%，增加的主要原因是工资增加，医保基数增加。

　　（3）住房保障支出13.64万元，与上年相比增加51.72%，增加的主要原因是上年度统一调资，工资增加，公积金比例增加。

　　（4）其他支出88.27万元。与上年相比增加24.67%，主要原因是积极争取上级政策资金，统筹各项残疾人保障。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出165万元，与上年相比减少8.25%，减少的主要原因是节约开支。

　　（2）商品和服务支出11.65万元，与上年相比减少3.4%，减少的主要原因是节约开支。

　　（3）对个人和家庭的补助支出4.03万元，与上年相比增加436%，增加的主要原因是经费增加。

　　（四）2020年涉及政府采购项目1个，预算资金28.3万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计6.88万元，与上年相比增加0.58%，增加的主要原因是经费增加。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金166.42万元，一般公共预算78.15万元，政府性基金88.27万元。主要用于残疾人康复经费24万元[晋财社（2019）202号]，康复专项经费5万元[晋财社（2019）94号]，机动车燃油补贴0.55万元[晋财社（2019）202号]，残疾儿童康复31.1万元[晋财社（2019）194号]，贫困残疾人实用技术培训支出2万元[晋财社（2019）194号]，县级配套0.5万元，农村基层党组织扶贫10万元[晋财社（2019）194号]，县级配套5万元。彩票公益金残疾人康复经费56万元[晋财社（2019）202号]，彩票公益金残疾人精准康复2.87万元[晋财综（2019）89号],彩票公益金残疾人托养服务29.4万元[晋财综（2019）89号]。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金72.65万元，与上年相比增加254.39%，主要用于康复专项经费[晋财社（2019）94号]5万元，贫困残疾人实用技术培训支出[晋财社（2019）194号]2万元，农村基层党组织扶贫[晋财社（2019）194号]10万元，残疾人康复经费[晋财社（2019）202号]24万元，残疾儿童康复[晋财社（2019）194号]31.1万元，机动车燃油补贴[晋财社（2019）202号]0.55万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1189.2平米，固定资产价值775960元；（2）车辆1辆，固定资产价值166320元；（3）其他固定资产价值2495377.01元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市残疾人联合会2020年部门预算公开表.xlsx