（一）部门机构设置、职责

　　孝义市歌舞剧院创建于2008年初，属国家（A）类专业文艺表演团体，是贯彻国家文化部、山西省文化厅关于文化体制改革精神，经孝义市委市政府、市委宣传部报请上级部门批准，率先试行组建的“民办公助”形式的专业演艺院团。

　　建团以来，在孝义市委、市政府的正确领导下，剧院坚持“用心去做、追求完美”的发展理念，广泛吸纳艺术人才，积极优化队伍结构，逐步完善和推动科学创新的经营管理模式，目前孝义市歌舞剧院现有演职人员共100余人，其中财政实有编制人员41人， 剧院目前下设策划设计部、艺术创编部、演出业务部、舞美工程部等部门，优秀精良的制作编创团队,我们将以最完善的演出设备、最现代化的技术支持和最强大的演出阵容在不断的开拓市场、占领市场、拥有市场中得到新的更大发展，取得社会效益和经济效益的双丰收。我院将秉承“以人为本，诚实守信，用户至上”的经营理念，与时俱进、创新发展的精神面貌，当之无愧地成为文艺演出的先锋队，成为文化演出市场的主体，成为和谐文化建设的主力军。努力为经济社会的和谐发展，推动社会主义文化大发展大繁荣，唱响嘹亮颂歌，谱写新的篇章!

　　（二）人员构成情况

　　孝义市歌舞剧院行政编制0人;事业编制54人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、歌舞剧院的硬件设备（如：灯光、音响、乐器、车辆等），又进一步更新，达到了全国乃至亚洲高水准的演出需要，但部分技术人员的专业水平未能积极跟进，需有待学习提高，特此我院将进行对对应员工分批出去学习、参加各种跨等级演出的观演、及聘请高级专业讲师授课来继续加强对灯光、音响、舞美人员的技术培训、培养。

　　2、好的作品是一个剧院的生命、灵魂，特此：我院邀请被誉为中国现代舞创始人“中国现代舞之父”—曹诚渊导师为舞蹈队分四期进行授课，加强舞蹈团队现代舞基础、技巧等方面的不足进行加强，发觉剧院里埋藏的创作人才，广泛发掘本地人文地理资源，来创作符合本院的特色独有节目。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算162.33万元，与上年相比减少26.55%，减少的主要原因是2019年补发2014.10-2015.12个人养老金14.33万元，单位养老金8.91万元，个人职业年金9.90万元，补2013.7-2014.12绩效工资21.34万元。2020年正常调资的增加及单位养老保险比例由原来的20.00%调减至16.00%。其中：

　　一般公共预算收入162.33万元，与上年相比减少26.55%，减少的主要原因是2019年补发2014.10-2015.12个人养老金14.33万元，单位养老金8.91万元，个人职业年金9.90万元，补2013.7-2014.12绩效工资21.34万元。2020年正常调资的增加及单位养老保险比例由原来的20.00%调减至16.00%。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算162.33万元，与上年相比减少26.55%，减少的主要原因是2019年补发2014.10-2015.12个人养老金14.33万元，单位养老金8.91万元，个人职业年金9.90万元，补2013.7-2014.12绩效工资21.34万元。2020年正常调资的增加及单位养老保险比例由原来的20.00%调减至16.00%。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算162.33万元，与上年相比减少26.55%，减少的主要原因是2019年补发2014.10-2015.12个人养老金14.33万元，单位养老金8.91万元，个人职业年金9.91万元，补2013.7-2014.12绩效工资21.34万元。2020年正常调资的增加及单位养老保险比例由原来的20.00%调减至16.00%。其中公用支出0万元，与上年相比保持一致。

　　（2）项目支出预算0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）文化旅游体育与传媒支出124.55万元，与上年相比减少30.67%。减少的主要原因是2019年补发2014.10-2015.12个人养老金14.33万元，单位养老金8.91万元，个人职业年金9.90万元，补2013.7-2014.12绩效工资21.34万元。

　　（2）社会保障和就业支出29.73万元：其中养老保险缴费19.82万元，与上年相比减少18.54%，减少的主要原因是2020年正常调资的增加及单位养老保险比例由原来的20.00%调减至16.00%；职业年金9.91万元，与上年相比增加1.85%，主要原因2020年正常调资的增加。

　　（3）卫生健康支出8.05万元，与上年相比增加10.27%，增加的主要原因是2020年正常调资的增加。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出162.33万元，与上年相比减少26.55%，减少的主要原因是2019年补发2014.10-2015.12个人养老金14.33万元，单位养老金8.91万元，个人职业年金9.90万元，补2013.7-2014.12绩效工资21.34万元。2020年正常调资的增加及单位养老保险比例由原来的20.00%调减至16.00%。

　　（2）商品和服务支出0万元，与上年相比保持一致。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比保持一致。

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况 

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比保持一致。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比保持一致。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市歌舞剧院2020年部门预算公开表