一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市文物旅游开发管理中心是主管孝义市文化和旅游局（市文物局）所属事业单位，主要职责是：文物旅游资源的普查、统计、开发等业务工作。单位内设办公室、文物管理科、安全科、旅游管理科、市场科、考古稽查队共六个科室。
（二）人员构成情况
孝义市文物旅游开发管理中心行政编制0人;事业编制17人；工勤编制0名；实际26人；长期聘用临时工__人。
离退休人员6人，其中：退休6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（1）深入推进各项改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务改革；强化政府采购监管，节约财政资金；继续做好预算信息公开工作。
（2）全面加强财政管理，规范国有资产管理。
（3）结合新《预算发》颁布，积极做好宣传和贯彻落实工作；注重学以致用，对热点、难点问题进行深入调研，创新工作理念，转变工作方法，提升工作能力和水平。
（4）加强制度建设。按照科学化、精细化的管理要求，健全完善财政各项管理制度，严格依法理财。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算258.04万元，与上年相比减少35.00%，减少的主要原因是经常性项目支出减少。
一般公共预算收入258.04万元，与上年相比减少35.00%，减少的主要原因是经常性项目支出减少。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算258.04万元，与上年相比减少35.00%，增加减少的主要原因是经常性项目支出减少。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算251.63万元，与上年相比减少12.26%，减少的主要原因是社会保障就业支出基数的调整。其中公用支出19.27万元，与上年相比增加4.27%，增加的主要原因是福利费与其他交通费用的增加。
（2）项目支出预算6.41万元，与上年相比减少94.18%，减少的主要原因是经常性项目支出减少。主要项目是：
①举办吕梁名特优功能食品展销暨文旅推介会孝义专场所需费用1.16万元。
②王振华临县第一书记生活补助和工作经费3.75万元。
③2020年1-6月份干部驻村工作队专项经费1.50万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）文化旅游体育与传媒支出支出196.71万元,与上年相比减少41.00%，减少的主要原因是经常性项目支出减少。
（2）社会保障和就业支出27.99万元,与上年相比减少12.86%，减少的主要原因是机关事业养老扣缴比例的调整与他工资福利支出中2019年补发2013年-2014年的绩效工资，补缴2014年-2015年预扣养老金、职业年金，2020年没有补发部分。
（3）卫生健康支出12.74万元,与上年相比增加9.54万元,增加的主要原因是人员经费的增加。
（4）商业服务业支出1.16万元,与上年相比减少83.43%，减少的主要原因是经常性项目支出减少。
（5）住房保障支出19.44,与上年相比增加51.28%，增加的主要原因住房保障支出缴费比例提高。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出230.29万元，与上年相比减少14.14%，减少的主要原因是机关事业养老扣缴比例的调整与其他工资福利支出中2019年补发2013年-2014年的绩效工资，补缴2014年-2015年预扣养老金、职业年金，2020年没有补发部分。
（2）商品和服务支出19.27万元，与上年相比增加4.27%，增加的主要原因是我单位事业转行政一人，其他交通费用增加。
（3）对个人和家庭的补助支出2.07万元，与上年相比增加1781.82%，增加的主要原因是退休人员取暖费单位自行发放。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计19.27万元，与上年相比增加4.27%，增加的主要原因是我单位事业转行政一人，其他交通费用增加。
（七）重点支出安排情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0万元；（2）车辆1辆，固定资产价值8.04万元；（3）其他固定资产价值48.69元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与与上年相比无增减变化。（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.20万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号