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孝义市兑镇镇人民政府2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个,分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所。

  部门职责为1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;

  2.负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作;

  3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作;

  4.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;

  5.指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作;

  6.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人;事业编制34人;工勤编制0名;实际58人;长期聘用临时工15人。

  离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。

  (三)2020预算年度的主要工作任务

  1、认真学习新预算法,准确掌握新预算法的精神、原则和各项具体规定,增强预算法意识,自觉把新预算法的各项规定作为从事财政预算管理活动的行为准则,严格依法理财。

  2、强化镇级财政预算支出管理,杜绝铺张浪费。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定,牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念,勤俭办一切事业,严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

  3、提高法治意识,做好公开工作,根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求,将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

  4、严格工程和服务招投标管理 ,严格支付程序。

  5、严格执行政府采购制度。

  6、改进工作作风,提高服务质量。自觉接受镇人大的监督,虚心听取各位代表的意见和建议,进一步提高财政管理水平。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算1114.25万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是第一书记经费,梁家垣水库管理人员工资及费用,疫情防控工作经费及政府采购费用等。

     一般公共预算收入1114.25万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是第一书记经费,梁家垣水库管理人员工资及费用,疫情防控工作经费及政府采购费用等。

  政府性基金预算收入0万元。

  财政专户拨款收入0万元。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元

  三、支出预算说明

  2020年支出预算1114.25万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是第一书记经费,梁家垣水库管理人员工资及费用,疫情防控工作经费及政府采购费用等。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算752.54万元,与上年相比减少6%,减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴;其中公用支出45.81万元,与上年相比增加3.85%,增加的主要原因是人员增加,增加了办公费、福利费。

  (2)项目支出预算361.71万元,与上年相比增加22%,增加的主要原因是增加了第一书记经费,梁家垣水库管理人员工资及费用,疫情防控工作经费及政府采购费用。主要项目是:

  ①计生转移支付5万元

  ②乡村道路转移支付9.99万元

  ③村级转移支付99.11万元

  ④税收奖补52万元

  ⑤食堂补助6.75万元

  ⑥社区经费6.35万元和第一书记经费7.5万元

  ⑦梁家垣水库管理人员工资及费用5.54万元

  ⑧疫情防控工作经费20万元

  ⑨政府正常运行146万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出663.09万元,与上年相比减少1.44%,减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。

  (2)社会保障和就业支出116.55万元,与上年相比增加4.16%,增加的主要原因是增加了退休人员取暖费及退休人员遗属补助。

  (3)卫生健康支出60.72万元,与上年相比减少1.06%,减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。

  (4)城乡社区支出87.25万元,与上年相比无增减变化

  (5)农林水支出144.97万元,与上年相比增加6.36%,增加的主要原因是2019年第四季度村两委主干工资标准提高,人员增加。

  (6)住房保障支出41.67万元,与上年相比增加53.76%,增加的主要原因是住房公积金比例由8%提高到12%,新增人员4名。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出621.44万元,与上年相比减少9.82%,减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。。

  (2)商品和服务支出45.81万元,与上年相比减少64.99%,减少的主要原因是一部分政府公用支出做到项目支出。

  (3)对个人和家庭的补助支出85.29万元,与上年相比增加28.25%,增加的主要原因是增加了退休人员取暖费及退休人员遗属补助。

  (四)2020年涉及政府采购项目20个,预算资金22.3万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计45.81万元,与上年相比增加3.85 %,增加的主要原因是人员增加,增加了办公费、福利费。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级道路专项转移支付资金9.99万元,主要用于乡村道路基础设施建设支出;收到村级转移支付资金99.11万元,主要用于弥补村级办公费用开支及村委其他干部的工资等。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋7586平米,固定资产价值6302800元;(2)车辆5辆,固定资产价值429400元;(3)其他固定资产价值3728200万元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.15万元,与上年相比减0.65%,减少的原因是减少了公务用车运行维护费,严格执行公务用车标准,节约开支。

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排3万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为5辆,财政拨款预算安排9.15万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费9.15万元,与上年相比减0.87%,减少的原因是严格执行公务用车标准,节约开支。

    附件:孝义市兑镇镇人民政府2020年部门预算公开表

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