一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　1、部门机构设置

　　驿马乡地处孝义市西南部，全乡有行政村38个，人口13000余人，土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构：驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。

　　2、驿马乡政府的职责

　　（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）、制定组织实施乡村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

　　（二）人员构成情况

　　驿马乡人民政府行政编制19人;事业编制31人；工勤编制0名；实际50人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1、牢牢把握发展第一要务，为实现乡村振兴打牢基础。2、加大生态环境治理，持续推进美丽乡村建设。3、持续推进乡村文明创建，丰富农民精神文化生活。4、着力抓好民生社会事业发展，把人民群众的事情办好办实。5、以“三零”单位创建为契机，着力抓好社会治理，构建“平安驿马”“和谐驿马”。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2020年收入预算1028.28万元，与上年相比增加8.59%，增加的主要原因是：1、住房公积金缴费单位比例提高；2、新增疫情经费；3、单位日常开支中维修费增加；4、人员增加、工资调增。其中：

　　一般公共预算收入1028.28万元，与上年相比增加8.59%，增加的主要原因是：1、住房公积金缴费单位比例提高；2、新增疫情经费；3、单位日常开支中维修费增加；4、人员增加、工资调增。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2020年非税收入计划187.5万元，与上年相比增加63.04%，具体收费项目为：国内捐赠收入187.5万元。

　　三、支出预算说明

　　2020年支出预算1028.28万元，与上年相比增加8.59%，增加的主要原因是：1、住房公积金缴费单位比例提高；2、新增疫情经费；3、单位日常开支中维修费增加；4、人员增加、工资调增。

　　（一）2020年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算603.27万元，与上年相比增加0.16%，增加的主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助正常调增。其中公用支出17.52万元，与上年相比减少57.28%，减少的主要原因是将税收奖补的办公费调入项目支出中的办公费中。

　　（2）项目支出预算425.01万元，与上年相比增加23.32%，增加的主要原因是新增人大工作经费、疫情防控经费及单位日常开支中维修费增加。主要项目是：

　　①人大工作经费项目3万元

　　②政府采购项目23万元

　　③政府日常开支项目188.5万元

　　④食堂补助项目6.13万元

　　⑤疫情防控工作经费项目20万元

　　⑥第一书记经费项目7.5万元

　　⑦道路转移支付项目1.02万元

　　⑧村级转移支付项目116.43万元

　　⑨税收奖补项目57万元

　　⑩计生转移支付项目2.43万元

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出612.95万元，与上年相比增加6.46%，增加的主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助正常调增。

　　（2）社会保障和就业保障支出71.02万元，与上年相比增加2.25%，增加的主要原因是新增行政事业单位离退休人员取暖费。

　　（3）卫生健康支出47.82万元，与上年相比增加8.29%，增加的主要原因是计生人员的工资福利调增和增人增资后职工基本医疗保险缴费增加。

　　（4）城乡社区支出58.02万元，与上年相比增加3.57%，增加的主要原因是税收奖补收入增加。

　　（5）农林水支出201.75万元，与上年相比增加12.21%，增加的主要原因是村主干工资报酬调增。

　　（6）住房保障支出36.72万元，与上年相比增加68.98%，增加的主要原因是住房公积金缴费单位比例提高。

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出548.93万元，与上年相比增加3.38%，增加的主要原因是工资调增及增人增资。

　　（2）商品和服务支出17.52万元，与上年相比减少57.28%，减少的主要原因是将税收奖补的办公费调入项目支出中的办公费中。

　　（3）对个人和家庭的补助支出36.82万元，与上年相比增加21.48%，增加的主要原因是新增行政事业单位离退休人员取暖费。

　　（四）2020年涉及政府采购项目17个，预算资金23万元。

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2020年机关运行经费预算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计17.52万元，与上年相比减少57.28%，减少的主要原因是将税收奖补的办公费调入项目支出中的办公费中。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

　　（八）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.43万元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金1.02万元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金116.43万元，主要用于各村事务方面支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋14735平米，固定资产价值32690642.62元；（2）车辆6辆，固定资产价值496266元；（3）其他固定资产价值6096355.25元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.5万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款预算安排1.5万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排8万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费8万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市驿马乡人民政府2020年部门预算公开表