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孝义市胜溪湖街道办事处2020年部门预算
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  (一)部门机构设置、职责

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西南城郊结合部,全街办有行政村20个,辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心:

  综合办公室:负责上传下达,做好机关值守,保证全街道安全等工作。

  便民服务中心:协调中心各成员单位建立办事制度,健全服务规范,落实办事人员,为前来办事的群众提供必要的条件,创造舒适环境。

  安监中心:宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

  (二)人员构成情况

  孝义市胜溪湖街道办事处行政编制22人;事业编制28人;工勤编制0名;实际72人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

  2.以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算970.36万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。其中:

  一般公共预算收入970.36万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算970.36万元,与上年相比减少23.84%,减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算759.62万元,与上年相比减少29.42%,减少的主要原因是失地农民补贴未列入预算。其中公用支出48.76万元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是增加了政府采购支出。

  (2)项目支出预算210.74万元,与上年相比增加6.51%,增加的主要原因是增加了疫情防控经费等项目。主要项目是:

  ①食堂补助项目9万元

  ②社区经费项目15万元

  ③疫情防控经费20万元

  ④村级转移支付项目81.26万元

  ⑤税收返还项目51万元。

  ⑥第一书记经费7.5万元。

  ⑦计生转移支付3.38万元。

  ⑧道路转移支付4.14万元。

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出551.3万元,与上年相比减少2.25%,减少的主要原因是减少补发调资。

  (2)社会保障和就业支出91.84万元,与上年相比减少76.49%,减少原因是失地农民生活补助未列支。

  (3)卫生健康支出57.95万元,与上年相比增加5.38%,增加的主要原因是调高医疗补助比例。

  (4)城乡社区支出96.58万元,与上年相比减少19.23%,减少原因是项目预算安排减少;

  (5)农林水支出119.74万元,与上年相比增加6.45%,增加的主要原因是村主干报酬增加。

  (6)住房保障支出52.95万元,与上年相比增加63.17%,增加原因是住房公积金单位缴费比例增加。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出666.02万元,与上年相比减少4.61%,减少的主要原因是减少补发调资金额。

  (2)商品和服务支出48.76万元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是增加疫情防控经费。

  (3)对个人和家庭的补助支出44.84万元,与上年相比减少86.54%,减少的主要原因是减少失地农民补贴。

  (四)2020年涉及政府采购项目4个,预算资金10万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计48.76万元,与上年相比增加9.08%,增加的主要原因是增加了疫情防控经费。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级村级转移支付资金81.26万元,主要用于村级运行支出;道路专项转移支付资金4.14万元,主要用于道路维护支出;计生转移支付资金3.37万元,主要用于计生事业运行支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋10225.45平米,固定资产价值5169456.59元;(2)车辆7辆,固定资产价值607111元;(3)其他固定资产价值2189965.5元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。  

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排20万元,与上年相比减9.09%,减少的原因是减少公务接待费用。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减100%,减少的原因是取消预算安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排20万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费20万元,与上年相比无增减。

      附件:孝义市胜溪湖街道办事处2020年部门预算公开表 

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