一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
杜村乡人民政府为独立行政单位,地处孝义市西北,全乡有23个行政村。杜村乡政府下设一办六中心,分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达,协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理,包括水利,林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。
(二)人员构成情况
杜村乡人民政府行政编制17人;事业编制26人;工勤编制0名;实际43人;长期聘用临时工人。
离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年杜村乡全年主要工作为:1.以关注本地民生为主要工作,提高人民生活水平为主要抓手;将上级各项惠民措施落到实处;2.以保经济、社会稳定,促进经济发展为目标,加大力度招商引资,把杜村乡建设成美丽富饶的新杜村。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算1103.39万元,与上年相比减少3.26%,减少的主要原因是项目经费减少。其中:财政拨款
一般公共预算收入1103.39万元,与上年相比减少3.26%,减少的主要原因是项目经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划400万元,与上年相比减少13.04%,具体收费项目为:国内捐赠收入400万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1103.39万元,与上年相比减少3.26%,增减少的主要原因是项目经费减少。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算708.98万元,与上年相比增加3.25%,增加的主要原因是:1、住房公积金缴费单位比例提高;2、人员增加、工资调增。其中公用支出128.47万元,与上年相比增加18.94%,增加的主要原因是新增卫生院城区服务站租赁费及政府日常开支有所增加。
(2)项目支出预算394.41万元,与上年相比减少13.12%,减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是:
①党群服务中心租赁和装修费用项目30万元
②第一书记经费项目7.5万元和人大经费项目3万元
③疫情防控工作经费项目20万元
④计生转移支付项目2.07万元
⑤道路转移支付项目2.78万元
⑥绿化工程项目33.2万元
⑦税收奖补项目50万元
⑧私开矿取缔项目8万元
⑨乡镇基础设施建设项目162万元
⑩村级转移支付项目75.86万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出575.91万元,与上年相比增加9.42%,增加的主要原因是人员增加、工资调增。
(2)社会保障和就业保障支出61.93万元,与上年相比增加0.36%,增加的主要原因是新增行政事业单位离退休人员取暖费。
(3)卫生健康支出36.69万元,与上年相比增加2.69%,增加的主要原因是增人增资后职工基本医疗保险缴费增加。
(4)城乡社区支出266.42万元,与上年相比减少29.93%,减少的主要原因是项目经费减少。
(5)农林水支出130.71万元,与上年相比增加11.74%,增加的主要原因是村主干工资报酬调增。
(6)住房保障支出31.73万元,与上年相比增加61.39%,增加的主要原因是住房公积金缴费单位比例提高。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出535.95万元,与上年相比减少0.04%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单位养老比例下调。
(2)商品和服务支出128.47万元,与上年相比增加18.94%,增加的主要原因是新增卫生院城区服务站租赁费及政府日常开支有所增加。
(3)对个人和家庭的补助支出44.56万元,与上年相比增加4.92%,增加的主要原因是新增行政事业单位离退休人员取暖费。
(四)2020年涉及政府采购项目9个,预算资金24.8万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计128.47万元,与上年相比增加18.94%,增加的主要原因是新增卫生院城区服务站租赁费及政府日常开支有所增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级计生专项转移支付资金2.07万元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金2.78万元,主要用于政府道路方面支出;上级村级转移支付资金75.86万元,主要用于各村事务方面支出。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋10874平米,固定资产价值12279700.52元;(2)车辆7辆,固定资产价值399511元;(3)其他固定资产价值1076499.39元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年相比保持一致。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费10万元,与上年相比保持一致。