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孝义市南阳乡人民政府2020年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市南阳乡人民政府为独立行政单位,地处孝义市西北,全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心,分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达,协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理,包括水利,林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

  (二)人员构成情况

  南阳乡人民政府行政编制20人;事业编制22人;工勤编制0人;实际46人;长期临时工17人。

  离退休人员22人,其中:退休22人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2020年南阳乡全年主要工作为:1.以关注民生,改善民生为主要工作,将各项惠农惠民措施落到实处;2.以保稳定,求发展为目标,大力招商引资,把南阳乡建设成美丽富饶的新南阳。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2020年收入预算1474.91万元,与上年相比增加3.19%,增加的主要原因是:1.人员增加、工资上调,2.增加疫情防控经费。其中:

  一般公共预算收入1474.91万元,与上年相比增加3.19%,增加的主要原因是:1.人员增加、工资上调,2.增加疫情防控经费。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  (二)非税收入

  2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  2020年支出预算1474.91万元,与上年相比增加3.19%,增加的主要原因是:1.人员增加、工资上调,2.增加疫情防控经费。

  (一)2020年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算708.24万元,与上年相比减少17.85%,减少的主要原因是:1.2019年补缴以前年度的养老金和年金,2020年无此项支出,2.其他商品和服务支出减少。其中公用支出189.07万元,与上年相比减少4.50%,减少的主要原因是其他商品和服务支出减少。

  (2)项目支出预算766.67万元,与上年相比增加35.17%,增加的主要原因是新增白上线工程项目。主要项目是:

  ①白上线工程项目200万元

  ②农村厕所改造项目50万元

  ③政府清洁取暖改造工程110万元

  ④税收奖补71万元

  ⑤核桃林路工程款200万元

  ⑥专项转移支付74.56万元

  (二)2020年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出672.32万元,与上年相比减少3.36%,减少的主要原因是2019年补缴以前年度的养老金和年金,2020年无此项支出。

  (2)社会保障和就业支出63.22万元,与上年相比增加3.01%,增加的主要原因是人员增加4人。

  (3)卫生健康支出30.77万元,与上年相比减少14.93%,减少的主要原因是乡计生人员减少1人。

  (4)城乡社区支出543.31万元,与上年相比增加9.05%,增加的主要原因是新增白上线工程项目。

  (5)农林水支出132.11万元,与上年相比增加12.63%,增加的主要原因是村主干报酬调增。

  (6)住房保障支出33.18万元,与上年相比增加61.22%,增加的主要原因是住房公积金单位缴存比例提高。

  (三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出477.14万元,与上年相比减少24.21%,减少的主要原因是2019年补缴以前年度的养老金和年金,2020年无此项支出。

  (2)商品和服务支出189.22万元,与上年相比减少4.42%,减少的主要原因是精简开支,节约办公。

  (3)对个人和家庭的补助支出41.88万元,与上年相比增加21.22%,增加的主要原因是退休人员取暖费列入预算。

  (四)2020年涉及政府采购项目6个,预算资金16.5万元。

  (五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2020年机关运行经费预算情况

  2020年南阳乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计189.22万元,与上年相比减少4.42%,减少的主要原因是精简开支、节约办公。

  (七)重点项目绩效情况

  2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元。

  (八)2020年专项转移支付情况

  2020年,我单位收到上级计生专项转移支付资金1.42万元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金2.11万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金73.14万元,主要用于村干部工资及办公用品购置。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋5200平米,固定资产价值7390153.92元;(2)车辆6辆,固定资产价值406569元;(3)其他固定资产价值1352076.07元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  

  2020年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.58万元,与上年相比减0.19%,减少的原因是严格执行公务用车标准,节约开支。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排10.58万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费10.58万元,与上年相比减0.19%,减少的原因是严格执行公务用车标准,节约开支。

  附件:孝义市南阳乡人民政府2020年部门预算公开表