一、部门情况

 （一）部门机构设置、职责

  孝义市农村社会保险管理服务中心内设：财务科、业务科、稽核科、办公室、档案室。主要承担全市城乡居民基本养老保险政策咨询、参保缴费、待遇审核、档案管理、基金管理、养老金发放、资格认证、个人账户管理、查询和举报受理等工作。

 （二）人员构成情况

农保中心事业编制25人；实际22人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

 （三）本预算年度的主要工作任务

截止到今年5月底，2019年到龄参保人员的缴费基本完成。

稳步开展领取资格认证工作。

按时发放养老金。

 （四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

 （一）收入预算

2020年收入预算_9470.35__万元，与上年相比增加5.69%，增加（减少）的主要原因是正常发放人数增加。

一般公共预算收入_9470.35__万元，与上年相比增加5.69%，增加的主要原因是正常发放人数增加。

政府性基金预算收入__0_万元, 与上年相比增加（减少)%，增加（减少）的主要原因无

财政专户拨款收入__0_万元, 与上年相比增加（减少)%，增加（减少）的主要原因是无

 （二）非税收入

2020年非税收入计划__0_万元，与上年相比增加0%，具体收费项目为：_0_万元；_0_万元。

三、支出预算说明

   2020年支出预算9470.35___万元，与上年相比增加5.69%，增加的主要原因是正常发放人数增加。

（一）2020年支出预算按用途划分：

 （1）基本支出预算201.7_万元，与上年相比减少18.23%，减少的主要原因是退休2人，调走1人。其中公用支出_8.96__万元，与上年相比减少10.49%，减少的主要 原因是人员经费减少。

（2）项目支出预算9268.65万元，与上年相比增加6.36%，增加的主要原因是正常发放人数增加。主要项目是：发放城乡居民养老保险。

 ①农保协办员补助、各社区居委协办员补助34.17万元；

 ②信息系统维护费、网络运行费、第一书记补贴6.01万元。

 ③中央、省、市级财政对城乡居民养老保险的配套、补贴9201.18万元， 其他社会保障和就业支出27.29万元。

 共支出9268365万元。上述资金安排中，与上年相比增加6.36%。

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出_9470.35__万元，与上年相比增加5.69%，增加（减少）的主要原因是正常发放人数增加。

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出_191.57__万元，与上年相比减少19.06%，减少的主要原因是退休2人，调走1人。

（2）商品和服务支出__8.96_万元，与上年相比减少10.49%，减少的主要原因是人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出_1.18__万元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是退休人员的年金。

（四）2020年涉及政府采购项目_0_个，预算资金__0_万元。

（五）2020年涉及政府购买服务项目__0个，预算资金_0__万元。

（六）2020年机关运行经费预算情况

 2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计_49.14__万元，与上年相比增加4.46%，增加（减少）的主要原因是第一书记经费。其中，公务业务费5.06万元，交通费补助1.2万元，福利费2.7万元，网络运行费1.26元，信息系统维护费1万元，农保协办员补助32.82元。各社区居委协办员补助1.35元，第一书记补贴3.75万元，增加的主要原因是第一书记经费一年。去年预算做一季度。

（七）重点支出安排情况

2020年，我单位预算安排重点支出资金_9268.65__万元，主要用于发放城乡居民养老保险支出。

2020年我单位预算安排重点支出资金9264.9万元。

二类：国家、省要求的民生配套项目，主要用于城乡居民基础养老金发放和缴费补助。其中：中央、省基础养老金补贴5947.51万元，县级基础养老金补贴2099.76万元。用于缴费补贴620万元。丧葬费补助176.4万元，村干部补助16.27万元，吕梁市基础养老金297.42万元，市级缴费补助43.82万元，其他社会保障和就业支出27.29万元。合计9264.9万元。

三类：市委、市政府确定的项目，第一书记下乡补助3.75万元。

（八）2020年专项转移支付情况

 2020年，我单位收到上级专项转移支付资金_6305.02__万元，主要用于城乡居民养老金发放支出。中央5423万元、省524.51万元，村干部补助16.27万元，吕梁市基础养老金297.42万元，市级缴费补助43.82万元。财政对城乡居民基础养老金转移支付资金6305.02万元，主要用于城乡居民养老金发放支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋_0__平米，固定资产价值___0元；（2）车辆_1__辆，固定资产价值__102800_元；（3）其他固定资产价值__601695.98_元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排_1.2__万元，与上年相比无增减，其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排__0_万元，与上年相比无增减%，

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排___0万元，与上年相比无增减%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为_1_辆，财政拨款预算安排___1.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆_0_辆，公务用车购置费_0__万元，与上年相比无增减%。公务用车运行维护费_1.2__万元，与上年相比无增减%。