一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日,属于事业性质,股级建制,隶属于孝义市房产管理中心(局),核定事业编制10名,经费形式是全额预算。主要职责:贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规;拟定住房保障工作规划和中长期计划,并组织、协调实施;负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理;负责组织廉租住房的申报和审查;负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售;监督、检查住房保障工作运行情况,依法查处违法、违规行为;完成孝义市房产管理中心(局)交办的其它事项。
(二)人员构成情况
本单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本单位将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规,切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作,制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2020年将继续对符合申报保障房的保障对象进行分配入住,同时还将对以往批次的住户进行复审等。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算1134.47万元,与上年相比减少了0.35%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。其中:
一般公共预算收入1134.47万元,与上年相比减少了0.35%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划1050万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目为:公共租赁住房租金收入1050万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1134.47万元,与上年相比减少了0.35%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算84.47万元,与上年相比减少了4.53%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资和养老保险比例下调。其中公用支出3.40万元,与上年相比增加了0.91%,增加的主要原因是工资基数增加导致福利费增加。
(2)项目支出预算1050万元,与上年相比无增减变化。主要项目是:
①物业管理费240万元;
②物业管理服务费443.82万元;
③电梯维护年检费15万元;
④设施设备维修维护费15万元;
⑤日常管理运行费1.18万元;
⑥电费15万元;
⑦水费5万元;
⑧维修维护建设资金315万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出9.54万元,与上年相比减少了15.28%,减少的主要原因是养老保险比例下调。
(2)医疗卫生支出3.72万元,与上年相比增加了10.06%,增加的主要原因是人员工资普调,工资总额增加,基本医疗增加。
(3)城乡社区事务支出64.35万元,与上年相比减少了7.20%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资及生育险和职工医疗险合并。
(4)住房保障支出1056.86万元,与上年相比增加了0.22%,增加的主要原因是住房公积金比例提高。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出80.68万元,与上年相比减少了5.21%,减少的主要原因是本年无补发工资。
(2)商品和服务支出3.40万元,与上年相比增加了0.91%,增加的主要原因是工资基数增加导致福利费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出0.39万元,与上年相比增加了0.39万元,增加的主要原因是本年退休人员取暖列入预算。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计3.40万元,与上年相比增加了0.91%,增加的主要原因是工资基数增加导致福利费增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,与上年相比无增减变化。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋419.4平米,固定资产价值830412元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1315565元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。