一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日，属于事业性质，股级建制，隶属于孝义市房产管理中心（局），核定事业编制10名，经费形式是全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规；拟定住房保障工作规划和中长期计划，并组织、协调实施；负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理；负责组织廉租住房的申报和审查；负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售；监督、检查住房保障工作运行情况，依法查处违法、违规行为；完成孝义市房产管理中心（局）交办的其它事项。 

　　（二）人员构成情况 

　　本单位行政编制0人；事业编制10人；工勤编制0名；实际10人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　本单位将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规，切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作，制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2020年将继续对符合申报保障房的保障对象进行分配入住，同时还将对以往批次的住户进行复审等。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算1134.47万元，与上年相比减少了0.35%，减少的主要原因是本年无补发绩效工资。其中： 

　　一般公共预算收入1134.47万元，与上年相比减少了0.35%，减少的主要原因是本年无补发绩效工资。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划1050万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：公共租赁住房租金收入1050万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算1134.47万元，与上年相比减少了0.35%，减少的主要原因是本年无补发绩效工资。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算84.47万元，与上年相比减少了4.53%，减少的主要原因是本年无补发绩效工资和养老保险比例下调。其中公用支出3.40万元，与上年相比增加了0.91%，增加的主要原因是工资基数增加导致福利费增加。 

　　（2）项目支出预算1050万元，与上年相比无增减变化。主要项目是： 

　　①物业管理费240万元； 

　　②物业管理服务费443.82万元； 

　　③电梯维护年检费15万元； 

　　④设施设备维修维护费15万元； 

　　⑤日常管理运行费1.18万元； 

　　⑥电费15万元； 

　　⑦水费5万元； 

　　⑧维修维护建设资金315万元。 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出9.54万元，与上年相比减少了15.28%，减少的主要原因是养老保险比例下调。 

　　（2）医疗卫生支出3.72万元，与上年相比增加了10.06%，增加的主要原因是人员工资普调，工资总额增加，基本医疗增加。 

　　（3）城乡社区事务支出64.35万元，与上年相比减少了7.20%，减少的主要原因是本年无补发绩效工资及生育险和职工医疗险合并。 

　　（4）住房保障支出1056.86万元，与上年相比增加了0.22%，增加的主要原因是住房公积金比例提高。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出80.68万元，与上年相比减少了5.21%，减少的主要原因是本年无补发工资。 

　　（2）商品和服务支出3.40万元，与上年相比增加了0.91%，增加的主要原因是工资基数增加导致福利费增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0.39万元，与上年相比增加了0.39万元，增加的主要原因是本年退休人员取暖列入预算。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况  

　　 2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计3.40万元，与上年相比增加了0.91%，增加的主要原因是工资基数增加导致福利费增加。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋419.4平米，固定资产价值830412元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1315565元。 

　　 四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。