一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市房地产管理局挂孝义市房地产管理服务中心牌子,属于事业单位,为正科级建制,核定事业编制10名,经费形式是全额预算拨款。
主要职责:负责房地产市场管理,包括房地产买卖、租赁、抵押等;负责指导和推进全市住宅区物业管理工作;负责房屋安全监督管理工作。
机构设置:我单位有6个内设机构。分别为办公室、维修基金股、安全股、政策法规股、房地产开发管理股、财务科。
(二)人员构成情况
本单位行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本中心将按照市委、市政府的工作部署,进一步增强紧迫感、责任感和使命感,扎实做好两项重点工作:
1、制定并启动全市物业培训工作方案,重点培训物业服务企业和乡镇(街办)相关物业从业人员;
2、继续推进“三供一业”物业分离移交维修改造工作;
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算128.12万元,与上年相比减少24.06%,增减少的主要原因是本年无补发绩效工资。其中:
一般公共预算收入128.12万元,与上年相比减少24.06%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算12.66万元,与上年相比减少24.06%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算12.66万元,与上年相比减少24.06%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。其中公用支出6.39万元,与上年相比减少15.25%,减少的主要原因是车辆减少一辆。
(2)项目支出预算1.5万元,与上年相比减少78.33%,减少的主要原因是2020年项目比2019年少了第一书记项目经费和保障性住房工作经费。主要项目是:
①干部驻村工作队经费1.5万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出15.61万元,与上年相比减少4.99%,减少的主要原因是养老金的比例下调。
(2)卫生健康支出5.45万元,与上年相比增加了10.55%,增加的主要原因是人员工资普调,工资总额增加,基本医疗增加。
(3)城乡社区支出96.99万元,与上年相比减少27.88%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资及生育险和职工医疗险合并。
(4)住房保障支出10.07万元,与上年相比减少21.76%,减少的主要原因是本年无保障性住房租金补贴资金。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出118.05万元,与上年相比减少6.05%,减少的主要原因是本年无补发绩效工资。
(2)商品和服务支出6.39万元,与上年相比减少15.25%,减少的主要原因是公车减少一辆。
(3)对个人和家庭的补助支出2.19万元,与上年相比增加了2.19万元,增加的主要原因是本年退休人员取暖列入预算。
(四)2020年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.39万元,与上年相比减少15.25%,减少的主要原因是公车减少一辆。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金0万元,与上年相比无增减变化。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋225平米,固定资产价值0元;(2)车辆一辆,固定资产价值121355元;(3)其他固定资产价值464228.1元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比减少50%,减少的原因是公车减少一辆。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比减少50%,减少的原因是公车减少一辆。
附件:孝义市房地产管理服务中心2020年部门预算公开表