一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责 

　　孝义市园林绿化局于2007年成立，全额事业单位性质，正科级建制，直属市人民政府，归口住建系统。局内设机构由“两室五股”组成，即：办公室、规划设计室、业务管理股、园林工程股、园林管养股、安全质量监督管理股和审批股。园林局下设“两园两场两队”六个独立的全额事业单位，即：胜溪湖森林公园（副科级事业单位）、崇义园、人民广场、府前广场、绿化队、园林执法监察大队，其中胜溪湖森林公园管理中心为独立的副科级建制单位。 

　　主要负责：管理园林绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿化工程设计、城市园林绿地管理与维护等。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市园林绿化局行政编制0人;事业编制12人；工勤编制0名；实际30人；长期聘用临时工7人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1、做好游园建设工程。重点实施崇文街与迎宾路东南角游园、府南路与新安街东北角游园、迎宾路与振兴街东北角游园三处游园建设，总面积约1.37万㎡。在游园设计中采取现代与传统相结合的手法，设置了景观墙和主题雕塑，体现当地人文特色，引入新颖的彩色沥青路面，植物配置以乡土树种为主，适当突出主题树种，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感。目前正与太原市园林建筑设计研究院沟通，进一步完善景观提升设计。 

　　2、做好永安路（振兴街--铁路桥）改造绿化工程。永安路全线长2.5公里,已安装各类交通设施恢复通车。绿化改造面积约6万余㎡，目前太原市园林建筑设计研究院正在进行景观提升设计，设计完成后我局将组织开展绿化改造提升工程建设。 

　　3、继续推进园林管护机制创新，提升城市绿化管养水平 

　　进一步完善绿化管护工作市场化运行，重点加强道路、公园广场的精细化管理，加强管护技术培训，实现园林管护水平上台阶，创造良好的人居环境。 

　　4、转变职能，进一步强化绿化行业管理 

　　切实加强公园、广场管理，以“优美环境、优良秩序、优质服务”为宗旨，切实抓好公园、广场日常动态监管，为市民提供集休闲、娱乐、购物、生态等多种功能为一体的场所，树立城市文明的窗口。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算3787.22万元，与上年相比增加22.65%，增加的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人退休人员15人。其中： 

　　一般公共预算收入3787.22万元，与上年相比增加22.65%，增加的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人退休人员15人。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。 

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算3787.22万元，与上年相比增加22.65%，增加的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人退休人员15人。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算325.76万元，与上年相比增加76.53%，增加的主要原因是增加在职人员15人退休人员15人。其中公用支出18.74万元，与上年相比增加42.08%，增加的主要原因是增加在职人员15人。 

　　（2）项目支出预算3461.46万元，与上年相比增加19.23%，增加的主要原因是增加上年缺口资金。主要项目是： 

　　①2020年绿化管护费1201.15万元 

　　②2020年绿化水费700万元 

　　③2020年绿化土地补偿费145.5万元 

　　④2020年洒水车经费210万元 

　　⑤2020年城区花卉装饰工程款120万元 

　　⑥街头游园设施维护费3.5万 

　　⑦派驻临县第一书记经费3.75万元 

　　⑧干部驻村工作经费1.50万元 

　　⑨便民服务中心花卉管护费4.8万元 

　　⑩2019年绿化管护费490万元 

　　⑪2019年绿化水费240万元 

　　⑫2019年绿化土地补偿费145.50万元 

　　⑬2019年洒水车经费100万元 

　　⑭2019年城区花卉装饰款70万元 

　　⑮占用六壁头村土地补偿费25.76万元 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出41.75万元，与上年相比增加95.99%，增加的主要原因是增加在职人员15人退休人员15人。 

　　（2）医疗卫生支出12.86万元，与上年相比增加103.13%，增加的主要原因是增加在职人员15人； 

　　（3）城乡社区事务支出3708.76万元，与上年相比增加21.54%，减少的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人； 

　　（4）住房保障支出23.75万元。与上年相比增加178.1%，增加的主要原因增加在职人员15人，公积金缴费比例提高。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出296.94万元，与上年相比增加73.13%，增加的主要原因增加在职人员15人退休人员15人。 

　　（2）商品和服务支出18.74万元，与上年相比增加42.07%，增加的主要原因是增加在职人员15人。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出10.08万元，上年数为0万元，增加的主要原因是退休人员取暖费由单位发放，调入5个遗属补助人员。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目2个，预算资金2万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况  

　　 2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计18.74万元，与上年相比增加42.07%，增加的主要原因是增加在职人员15人。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2020年，我单位预算安排重点项目资金2231.15万元主要用于绿化管护、城区花卉装饰、洒水车经费、绿化水费支出。实行绩效目标管理的项目4个，绿化管护费1201.15万元,与上年相比减少21.61%，减少主要原因管护预算为9个月；城区花卉装饰工程款120万元，与上年相比无增减变化；洒水车经费210万元，与上年相比无增减变化；绿化水费700万元，与上年相比无增减变化。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆26辆，固定资产价值7164899元；（3）其他固定资产价值3735897.1元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　孝义市园林绿化局2020年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排7.2万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费7.2万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市园林绿化局2020年部门预算公开表