一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市园林绿化局于2007年成立,全额事业单位性质,正科级建制,直属市人民政府,归口住建系统。局内设机构由“两室五股”组成,即:办公室、规划设计室、业务管理股、园林工程股、园林管养股、安全质量监督管理股和审批股。园林局下设“两园两场两队”六个独立的全额事业单位,即:胜溪湖森林公园(副科级事业单位)、崇义园、人民广场、府前广场、绿化队、园林执法监察大队,其中胜溪湖森林公园管理中心为独立的副科级建制单位。
主要负责:管理园林绿地,美化城市环境;城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿化工程设计、城市园林绿地管理与维护等。
(二)人员构成情况
孝义市园林绿化局行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际30人;长期聘用临时工7人。
离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好游园建设工程。重点实施崇文街与迎宾路东南角游园、府南路与新安街东北角游园、迎宾路与振兴街东北角游园三处游园建设,总面积约1.37万㎡。在游园设计中采取现代与传统相结合的手法,设置了景观墙和主题雕塑,体现当地人文特色,引入新颖的彩色沥青路面,植物配置以乡土树种为主,适当突出主题树种,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感。目前正与太原市园林建筑设计研究院沟通,进一步完善景观提升设计。
2、做好永安路(振兴街--铁路桥)改造绿化工程。永安路全线长2.5公里,已安装各类交通设施恢复通车。绿化改造面积约6万余㎡,目前太原市园林建筑设计研究院正在进行景观提升设计,设计完成后我局将组织开展绿化改造提升工程建设。
3、继续推进园林管护机制创新,提升城市绿化管养水平
进一步完善绿化管护工作市场化运行,重点加强道路、公园广场的精细化管理,加强管护技术培训,实现园林管护水平上台阶,创造良好的人居环境。
4、转变职能,进一步强化绿化行业管理
切实加强公园、广场管理,以“优美环境、优良秩序、优质服务”为宗旨,切实抓好公园、广场日常动态监管,为市民提供集休闲、娱乐、购物、生态等多种功能为一体的场所,树立城市文明的窗口。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算3787.22万元,与上年相比增加22.65%,增加的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人退休人员15人。其中:
一般公共预算收入3787.22万元,与上年相比增加22.65%,增加的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人退休人员15人。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
(二)非税收入
2020年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算3787.22万元,与上年相比增加22.65%,增加的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人退休人员15人。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算325.76万元,与上年相比增加76.53%,增加的主要原因是增加在职人员15人退休人员15人。其中公用支出18.74万元,与上年相比增加42.08%,增加的主要原因是增加在职人员15人。
(2)项目支出预算3461.46万元,与上年相比增加19.23%,增加的主要原因是增加上年缺口资金。主要项目是:
①2020年绿化管护费1201.15万元
②2020年绿化水费700万元
③2020年绿化土地补偿费145.5万元
④2020年洒水车经费210万元
⑤2020年城区花卉装饰工程款120万元
⑥街头游园设施维护费3.5万
⑦派驻临县第一书记经费3.75万元
⑧干部驻村工作经费1.50万元
⑨便民服务中心花卉管护费4.8万元
⑩2019年绿化管护费490万元
⑪2019年绿化水费240万元
⑫2019年绿化土地补偿费145.50万元
⑬2019年洒水车经费100万元
⑭2019年城区花卉装饰款70万元
⑮占用六壁头村土地补偿费25.76万元
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出41.75万元,与上年相比增加95.99%,增加的主要原因是增加在职人员15人退休人员15人。
(2)医疗卫生支出12.86万元,与上年相比增加103.13%,增加的主要原因是增加在职人员15人;
(3)城乡社区事务支出3708.76万元,与上年相比增加21.54%,减少的主要原因是增加上年缺口资金、增加在职人员15人;
(4)住房保障支出23.75万元。与上年相比增加178.1%,增加的主要原因增加在职人员15人,公积金缴费比例提高。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出296.94万元,与上年相比增加73.13%,增加的主要原因增加在职人员15人退休人员15人。
(2)商品和服务支出18.74万元,与上年相比增加42.07%,增加的主要原因是增加在职人员15人。
(3)对个人和家庭的补助支出10.08万元,上年数为0万元,增加的主要原因是退休人员取暖费由单位发放,调入5个遗属补助人员。
(四)2020年涉及政府采购项目2个,预算资金2万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计18.74万元,与上年相比增加42.07%,增加的主要原因是增加在职人员15人。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点项目资金2231.15万元主要用于绿化管护、城区花卉装饰、洒水车经费、绿化水费支出。实行绩效目标管理的项目4个,绿化管护费1201.15万元,与上年相比减少21.61%,减少主要原因管护预算为9个月;城区花卉装饰工程款120万元,与上年相比无增减变化;洒水车经费210万元,与上年相比无增减变化;绿化水费700万元,与上年相比无增减变化。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,,与上年相比无增减变化。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆26辆,固定资产价值7164899元;(3)其他固定资产价值3735897.1元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
孝义市园林绿化局2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排7.2万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排7.2万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费7.2万元,与上年相比无增减变化。