一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动,丰富人民群众文化生活。
2、公园管理中心下设四部一室:安保工程部、绿化保洁部、办公室、经营部、督导部。
(二)人员构成情况
孝义市胜溪湖森林公园管理中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际34人;长期聘用临时工172人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年是全面建成小康社会的决胜期,我单位将进一步发挥战略规划、运行调控作用,主动担当,积极作为,重点做好以下几个方面的工作。
(一)着力谋化公园工作全局。
(二)景观附属设施维修维护。
(三)坚决打赢脱贫攻坚巩固提升战。
(四)认真做好绿化管养工作。
(五)完善工作制度,抓好安全管理工作。
(六)加强特种设备的管理。
(七)强化员工队伍整体素质。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2020年收入预算1174.08万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。其中:
一般公共预算收入1174.08万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。
政府性基金预算收入 0 万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化
(二)非税收入
2020年非税收入计划47.3万元,与上年相比无增减变化。具体收费项目为:其他非经营性国有资产收入场地租赁费47.3万元。
三、支出预算说明
2020年支出预算1174.08万元,与上年相比增加3.48%,增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。
(一)2020年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算597.00万元,与上年相比增加5.40 %,增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。其中公用支出12.82万元,与上年相比增加23.26%,增加的主要原因是人员增加一般公务业务费增加。
(2)项目支出预算502.66万元,与上年相比减少1.57%,减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是:
①水费26万元;
②电费100万元;
③设施维修及管护费36万元;
④绿化管护费291.86万元;
⑤补充办公经费8万元;
⑥临时工意外伤害险5万元;
⑦补充日常管护费34.3万元;
⑧干部驻村工作队专项经费1.5万元。
(二)2020年支出预算按支出功能科目划分:
(1)社会保障和就业支出35.12万元,与上年相比增加3.5%,增加的主要原因是人员增加。
(2)医疗卫生支出13.81万元,与上年相比增加35.66%,增加的主要原因是人员增加。
(3)城乡社区事务支出1099.66万元,与上年相比增加3.83%,增加的主要原因:人员增加人员经费和一般公务业务费增加;
(4)住房保障支出25.49万元,与上年相比增加87.84 %,增加的主要原因:增加的主要原因是人员增加,公积金比例由8%调到12%。
(三)2020年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出657.47万元,与上年相比增加7.17%,增加的主要原因是人员增加。
(2)商品和服务支出12.82万元,与上年相比增加23.27%,增加的主要原因是人员增加一般公务业务费增加。
(3)对个人和家庭的补助支出1.12万元,此支出经济分类属于新增,增加的主要原因是退休人员取暖费列入此支出经济分类。
(四)2020年涉及政府采购项目3个,预算资金21.1万元。
(五)2020年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计12.82万元,与上年相比增加23.27%,增加的主要原因是人员增加一般公务业务费增加。
(七)重点项目绩效情况
2020年,我单位预算安排重点支出资金391.86万元,主要用于绿化管护费和电费支出。实行绩效目标管理的项目2个,绿化管护费291.86万元,与上年相比减少1.21%,减少的原因是管护标准费用减低;电费100万元,与上年相比无增减变化。
(八)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2787218元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2020年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。