一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　1、胜溪湖森林公园提供休闲场所、公园设施维护管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、科普宣传教育、相关社会活动，丰富人民群众文化生活。 

　　2、公园管理中心下设四部一室：安保工程部、绿化保洁部、办公室、经营部、督导部。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市胜溪湖森林公园管理中心行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际34人；长期聘用临时工172人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　2020年是全面建成小康社会的决胜期，我单位将进一步发挥战略规划、运行调控作用，主动担当，积极作为，重点做好以下几个方面的工作。 

　　（一）着力谋化公园工作全局。 

　　（二）景观附属设施维修维护。 

　　（三）坚决打赢脱贫攻坚巩固提升战。 

　　（四）认真做好绿化管养工作。 

　　（五）完善工作制度，抓好安全管理工作。 

　　（六）加强特种设备的管理。 

　　（七）强化员工队伍整体素质。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算1174.08万元，与上年相比增加3.48%，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。其中： 

　　一般公共预算收入1174.08万元，与上年相比增加3.48%，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。 

　　政府性基金预算收入 0 万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化 

　　（二）非税收入 

　　2020年非税收入计划47.3万元，与上年相比无增减变化。具体收费项目为：其他非经营性国有资产收入场地租赁费47.3万元。   

　　三、支出预算说明 

　　2020年支出预算1174.08万元，与上年相比增加3.48%，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。 

　　（一）2020年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算597.00万元，与上年相比增加5.40 %，增加的主要原因是人员增加人员经费和一般公务业务费增加。其中公用支出12.82万元，与上年相比增加23.26%，增加的主要原因是人员增加一般公务业务费增加。 

　　（2）项目支出预算502.66万元，与上年相比减少1.57%，减少的主要原因是项目经费减少。主要项目是： 

　　①水费26万元； 

　　②电费100万元； 

　　③设施维修及管护费36万元； 

　　④绿化管护费291.86万元； 

　　⑤补充办公经费8万元； 

　　⑥临时工意外伤害险5万元； 

　　⑦补充日常管护费34.3万元； 

　　⑧干部驻村工作队专项经费1.5万元。 

　　（二）2020年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）社会保障和就业支出35.12万元，与上年相比增加3.5%，增加的主要原因是人员增加。 

　　（2）医疗卫生支出13.81万元，与上年相比增加35.66%，增加的主要原因是人员增加。 

　　（3）城乡社区事务支出1099.66万元，与上年相比增加3.83%，增加的主要原因：人员增加人员经费和一般公务业务费增加； 

　　（4）住房保障支出25.49万元，与上年相比增加87.84 %，增加的主要原因：增加的主要原因是人员增加，公积金比例由8%调到12%。 

　　（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出657.47万元，与上年相比增加7.17%，增加的主要原因是人员增加。 

　　（2）商品和服务支出12.82万元，与上年相比增加23.27%，增加的主要原因是人员增加一般公务业务费增加。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.12万元，此支出经济分类属于新增，增加的主要原因是退休人员取暖费列入此支出经济分类。 

　　（四）2020年涉及政府采购项目3个，预算资金21.1万元。 

　　（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2020年机关运行经费预算情况  

　　 2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计12.82万元，与上年相比增加23.27%，增加的主要原因是人员增加一般公务业务费增加。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2020年，我单位预算安排重点支出资金391.86万元，主要用于绿化管护费和电费支出。实行绩效目标管理的项目2个，绿化管护费291.86万元，与上年相比减少1.21%，减少的原因是管护标准费用减低；电费100万元，与上年相比无增减变化。 

　　（八）2020年专项转移支付情况 

　　 2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2787218元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2020年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。 

　　附件：孝义市胜溪湖森林公园管理中心2020年部门预算公开表