一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市政府工程建设事务管理局是2007年12月经吕梁市编委批准组建的正科级全额事业单位。其主要职能是积极推行政府投资工程集中代建制度，全面负责政府投资工程项目(除交通、水利外)的建设管理和组织实施工作，代表市政府行使业主职能。
机构设置：共4个内设机构，办公室、计划财务股、前期工作股、工程管理股。
（二）人员构成情况
孝义市政府工程建设事务管理局行政编制0人;事业编制65人；工勤编制0名；实际83人；长期聘用临时工18人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
负责单位本年度的人员经费，基本日常开支以及土地补偿费的支付。
2020年我局将把重点项目建设作为首要任务，加强组织领导，突出工作重点，落实工作责任，狠抓管理细节，严格按照项目建设要求，认真组织实施，确保明年各项重点项目如期完成。
及早谋划2020年项目建设计划，继续深入推进2019年未完续建项目的建设工作。2020年我局储备项目有16项，分别为：崇贤街电缆排管工程、万达广场项目循环路道排工程、崇贤街（大众路-马烽路）道排工程、马烽路（崇文大街-崇贤街）道排工程、建设街西延（大顺路-孝汾大道）道排工程、西辛壁水源地输水管道改迁工程、永安路二标段、朝阳街东延、永安路改造、永安路改造一标段、永安路缆化、居义街缆化、中和路缆化、崇贤街缆化、新民街改造、工程前期费。
全面加强建设管理。抓好基本建设程序、建设工程质量监督、施工安全管理、竣工验收备案等工作，坚决杜绝重大工程质量和安全生产事故发生。完善农民工工资支付长效机制，过细做好农民工工资清欠工作，切实保障农民工工资支付，确保节前的安全稳定。继续当好城市建设者角色，圆满完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算5010.77万元，与上年相比增加93.00%，增加的主要原因是2020年将科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元、永安路二标段190.00万元、朝阳街东延75.00万元、永安路改造一标段310.00万元、永安路改造工程款1400.00万元、居义街缆化100.00万元、中和路缆化150.00万元、永安路缆化300.00万元、新民街改造200.00万元、工程前期费20.63万元、崇贤街缆化50.00万元，共计3955.30万元列入年初预算。
一般公共预算收入5010.77万元，与上年相比增加95.00%，增加的主要原因是2020年将科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元、永安路二标段190.00万元、朝阳街东延75.00万元、永安路改造一标段310.00万元、永安路改造工程款1400.00万元、居义街缆化100.00万元、中和路缆化150.00万元、永安路缆化300.00万元、新民街改造200.00万元、工程前期费20.63万元、崇贤街缆化50.00万元，共计3955.30万元列入年初预算。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比减少100.00%，减少的主要原因是2020年无此项目预算。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比减少0%，减少的主要原因是2020年无此项目预算。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比减少0%，具体收费项目为：无。
三、支出预算说明
2020年支出预算5010.77万元，与上年相比增加93.00%，增加的主要原因是2020年将科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元、永安路二标段190.00万元、朝阳街东延75.00万元、永安路改造一标段310.00万元、永安路改造工程款1400.00万元、居义街缆化100.00万元、中和路缆化150.00万元、永安路缆化300.00万元、新民街改造200.00万元、工程前期费20.63万元、崇贤街缆化50.00万元，共计3955.30万元列入年初预算。
（一）2020年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算639.63万元，与上年相比减少了13.00%，减少的主要原因是2019年将补发职工的2013年7月到2014年12月的绩效工资44.69万元列入年初预算，而2020年不涉及此项。其中公用支出30.44万元，与上年相比增加3.78%，增加的主要原因是2020年取暖费上调收费标准。
（2）项目支出预算4371.14万元，与上年相比增加93.00%，增加的主要原因是2020年将科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元、永安路二标段190.00万元、朝阳街东延75.00万元、永安路改造一标段310.00万元、永安路改造工程款1400.00万元、居义街缆化100.00万元、中和路缆化150.00万元、永安路缆化300.00万元、新民街改造200.00万元、工程前期费20.63万元、崇贤街缆化50.00万元，共计3955.30万元列入年初预算。
主要项目是：
①科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元、永安路二标段190.00万元、朝阳街东延75.00万元、永安路改造一标段310.00万元、永安路改造工程款1400.00万元、居义街缆化100.00万元、中和路缆化150.00万元、永安路缆化300.00万元、新民街改造200.00万元、工程前期费20.63万元、崇贤街缆化50.00万元，共计3955.30万元；
②土地补偿费357.84万元；
③工程建设管理费30.00万元；
④2020年房屋租赁费26.50万元；
⑤干部驻村工作队经费1.50万元。
（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：
（1）公共安全支出0万元，与上年相比减少0%,减少的主要原因是今年不涉及该功能科目。
（2）教育支出1159.67万元，与上年相比增加117.00%，增加的主要原因科教园区三期园林绿化467.44万元、科教园区一期10KV配电274.89万元、府东街小学监理费0.50万元、科教园区一期贷款利息及本金416.84万元列入年初预算。
（3）社会保障和就业支出65.62万元，与上年相比减少20.00%，减少的主要原因2020年养老保险缴纳比例由原来的20%下调至16%。
（4）卫生健康支出26.66万元，与上年相比增加了9.00%，增加的主要原因2020年将生育保险和职工基本医疗保险合并在此科目核算，由原来的6.00%变为6.50%。
（5）城乡社区支出3709.61万元，与上年相比增加了92.40%，增加的主要原因是将永安路二标段190.00万元、朝阳街东延75.00万元、永安路改造一标段310.00万元、永安路改造工程款1400.00万元、居义街缆化100.00万元、中和路缆化150.00万元、永安路缆化300.00万元、新民街改造200.00万元、工程前期费20.63万元、崇贤街缆化50.00万元共计2795.63万元列入年初预算。
（6）住房保障支出49.21万元，与上年相比增加了51.00%，增加的主要原因是2020年住房公积金的缴纳比例由8.00%调至12.00%。
（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出609.19万元，与上年相比减少6.50%，减少的主要原因是2019年将补发职工的2013年7月到2014年12月的绩效工资44.69万元列入年初预算，而2020年不涉及此项。
（2）商品和服务支出86.94万元，与上年相比增加1.29%，增加的主要原因是2020年取暖费上调收费标准。
（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比增加0%，增加的主要原因是我单位今年无对个人和家庭补助的支出。
（四）2020年涉及政府采购项目4个，预算资金1.50万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计86.94万元，与上年相比增加1.29%，增加的主要原因是2020年取暖费上调收费标准。
（七）重点支出安排情况
2020年，我单位预算安排重点支出资金437.47万元，主要用于工程前期费20.63万元和科教园区一期贷款利息及本金416.84万元。
（八）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1536平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值84449.00元；（3）其他固定资产价值1194713.60元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元，工程建设管理费中可列支15.60万元，合计16.80万元。与上年相比减少0.28%，减少的原因是我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，三公经费支出减少。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减0%，增加的原因是无因公出国（境）费的支出。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减0%，减少的原因是无公务接待费的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排16.80万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比减0%，减少的原因是无购置费的支出。公务用车运行维护费16.80万元，与上年相比减少0.28%，减少的原因是我单位认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，三公经费支出减少。
晋公网安备 14118102000103号