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孝义市供销合作社联合社2021年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市供销社(孝义市招商引资七局),单位有班子成员3人,科室4个,干部职工22人,担负着全市烟花爆竹、食盐供应,为“三农”服务,招商引资等任务。
  (二)人员构成情况
  我单位有干部职工22人,其中公务员7人,事业人员15人。
  离退休人员57人,其中:离休2人,退休55人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  我单位领导及全体职工,严格按照省、地社及市委、市政府的总体要求,紧紧围绕全市“三农”工作大局,充分发挥独特优势,主动服务脱贫攻坚和乡村振兴战略,坚定不移推动供销合作社综改发展。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算235.18万元,与上年相比减少34.07%,减少的主要原因是新义商场拆迁补偿款70万和综合改革发展资金48万元,招商经费5万元这三项目减少,共计减少123万元。
  一般公共预算收入235.18万元,与上年相比减少34.07%,减少的主要原因是新义商场拆迁补偿款70万和综合改革发展资金48万元,招商经费减少5万元,共计减少123万元。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算235.18万元,与上年相比减少34.07%,减少的主要原因是新义商场拆迁补偿款70万和综合改革发展资金48万元,招商经费减少5万元,共计减少123万元
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算235.18万元,与上年相比增加了3.79%,增加的主要原因是:公用支出22.32万元,与上年相比增加38.14%,增加的主要原因是驻村经费3万和临县书记工作经费3.8万元,去年在项目经费中列,今年这两项列入了基本支出公用经费中。其他基本持平。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比减少了100%,减少的主要原因是今年没有项目经费。
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出235.18万元,与上年相比减少了34.07%,减少的主要原因是项目经费减少了123万元(新义商场拆迁补助70万元;综合改革扶持资金48万元;招商经费5万元)。
  (2)社会保障和就业支出39.95万元,与上年相比增加了7.51%增加的主要原因是工资基数增加。
  (3)卫生健康支出10.34万元,与去年相比减少了3.9%,退休1人。
  (4)商业服务业等支出168.67万元,与上年相比减少了42.26%,主要原因事减少了商场拆迁款70万元,改革扶持专项资金48万元,招商经费5万元。
  (5)住房保障支出16.22,比上年减少了2.82%,主要原因是人员退休1人。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出197.88万元,与上年相比基本持平。人员退休1人,但工资基数增加。
  (2)商品和服务支出22.32万元,与上年相比增加38.14%,增加的主要原因是驻村经费3万和临县书记工作经费3.8万元,去年在项目经费中列,今年这两项列入了基本支出公用经费中。
  (3)对个人和家庭的补助支出14.98万元,与上年持平。
  (四)2021年涉及政府采购项目1个,预算资金1.5万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计22.32万元,与上年相比增加38.14%,增加的主要原因是驻村经费3万和临县书记工作经费3.8万元,去年在项目经费中列,今年这两项列入了基本支出公用经费中。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值74940元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

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