一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市供销社（孝义市招商引资七局），单位有班子成员3人，科室4个，干部职工22人，担负着全市烟花爆竹、食盐供应，为“三农”服务，招商引资等任务。
（二）人员构成情况
我单位有干部职工22人，其中公务员7人，事业人员15人。
离退休人员57人，其中：离休2人，退休55人。
(三）本预算年度的主要工作任务
我单位领导及全体职工，严格按照省、地社及市委、市政府的总体要求，紧紧围绕全市“三农”工作大局，充分发挥独特优势，主动服务脱贫攻坚和乡村振兴战略，坚定不移推动供销合作社综改发展。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算235.18万元，与上年相比减少34.07%，减少的主要原因是新义商场拆迁补偿款70万和综合改革发展资金48万元，招商经费5万元这三项目减少，共计减少123万元。
一般公共预算收入235.18万元，与上年相比减少34.07%，减少的主要原因是新义商场拆迁补偿款70万和综合改革发展资金48万元，招商经费减少5万元，共计减少123万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。
三、支出预算说明
2021年支出预算235.18万元，与上年相比减少34.07%，减少的主要原因是新义商场拆迁补偿款70万和综合改革发展资金48万元，招商经费减少5万元，共计减少123万元
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算235.18万元，与上年相比增加了3.79%，增加的主要原因是：公用支出22.32万元，与上年相比增加38.14%，增加的主要原因是驻村经费3万和临县书记工作经费3.8万元，去年在项目经费中列，今年这两项列入了基本支出公用经费中。其他基本持平。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比减少了100%，减少的主要原因是今年没有项目经费。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出235.18万元，与上年相比减少了34.07%，减少的主要原因是项目经费减少了123万元（新义商场拆迁补助70万元；综合改革扶持资金48万元；招商经费5万元）。
（2）社会保障和就业支出39.95万元，与上年相比增加了7.51%增加的主要原因是工资基数增加。
（3）卫生健康支出10.34万元，与去年相比减少了3.9%，退休1人。
（4）商业服务业等支出168.67万元，与上年相比减少了42.26%，主要原因事减少了商场拆迁款70万元，改革扶持专项资金48万元，招商经费5万元。
（5）住房保障支出16.22，比上年减少了2.82%，主要原因是人员退休1人。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出197.88万元，与上年相比基本持平。人员退休1人，但工资基数增加。
（2）商品和服务支出22.32万元，与上年相比增加38.14%，增加的主要原因是驻村经费3万和临县书记工作经费3.8万元，去年在项目经费中列，今年这两项列入了基本支出公用经费中。
（3）对个人和家庭的补助支出14.98万元，与上年持平。
（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金1.5万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计22.32万元，与上年相比增加38.14%，增加的主要原因是驻村经费3万和临县书记工作经费3.8万元，去年在项目经费中列，今年这两项列入了基本支出公用经费中。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值94700元；（3）其他固定资产价值74940元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。