一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担以下几项职责，一是组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；二是负责信息传送输和共享，建立监测预警和灾情报告制度；三是指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；四是负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；五是监管并协调全市安全生产行政执法工作；六是指导全市应急预案体系建设，建立并完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；七是指导各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；八是统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制；九是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。
（二）人员构成情况
孝义市应急管理局行政编制14人;事业编制206人；工勤编制1名；实际305人；长期聘用临时工0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算3966.13万元，与上年相比增加13.94%，增加的主要原因是增加了政府购买服务预算全国自然灾害普查工作预算等282.7万元。其中：
一般公共预算收入3966.13万元万元，与上年相比增加13.94%，增加的主要原因是增加了政府购买服务预算。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划504万元，与上年相比减少8.36%，具体收费项目为：其他一般罚没收入504万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算3966.13万元，与上年相比增加13.94%，增加的主要原因是增加了政府购买服务预算全国自然灾害普查工作预算等282.7万元。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算3459.51万元，与上年相比增加5.03%，增加的主要原因是人员增资。其中公用支出245.69万元，与上年相比增加31.6%，增加的主要原因是增加了大楼维修维护费预算。
（2）项目支出预算506.62万元，与上年相比增加170.59%，增加的主要原因是增加了政府购买服务预算全国自然灾害普查工作预算等282.7万元。
主要项目是：
①全国自然灾害综合普查经费项目295.5万元。
②办公大楼维修项目50万元。
③2021年疫情防控物资采购21.42万元、安全生产专家会诊经费33.71万元、安全生产技术服务费72.8万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出433.33万元，与上年相比增加0.54%，增加的主要原因是人员增资养老金基数增加。
（2）医疗卫生支出129.69万元，与上年相比增加0.5%，增加的主要原因是人员增资计提医疗保险费基数增加。
（3）住房保障支出230.64万元，与上年相比增加0.23%，增加的主要原因是人员增资计提公积金基数增加。
（4）灾害防治及应急管理支出3172.47万元，与上年相比增加17.9%，增加的主要原因是全国自然灾害综合普查经费项目295.5万元。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出3065.73万元，与上年相比增加0.57%，增加的主要原因是人员增资。
（2）商品和服务支出224.19万元，与上年相比增加20.09%，增加的主要原因是增加了维修维护费23.33万元。
（3）对个人和家庭的补助支出41.13万元，与上年相比增加71.82%，增加的主要原因是遗属补助费调整了标准。
（四）2021年涉及政府采购项目10个，预算资金538万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目3个，预算资金282.7万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计245.69万元，与上年相比增加31.6%，增加的主要原因是2021年增加了维修维护费。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金506.62万元，主要项目有：
1、全国自然灾害综合风险普查工作经费295.5万元。主要用于开展普查工作中各类数据收集，填报、核查、培训、制作各类数据集合的图件，完成相应评估报告。
2、办公大楼维修50万元。主要用于应急局办公大楼维修。
3、执法终端续费项目5.6万元。主要用于信息平台执法终端续费。
4、2020年疫情防控物资酒精消毒液采购21.42万元。主要用于购买酒精和消毒液。
5、安全生产信息平台二期建设项目5.6万元。主要用于执法终端缴费等。
6、安全生产企业专家会诊专项经费33.71万元。主要用于以前年度专家会诊费用。
7、应急管理局职工餐厅托管项目20万元。主要用于职工餐厅托管产生业务费用。
8、2020年-2021年度干部专业基础能力培训1.99万元。主要用于干部专业基础能力培训。
9、2021年安全生产专家会诊技术服务费72.8万元。主要用于2021年度专家会诊费用。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋8923.09平米，固定资产价值2871211.61元；（2）车辆16辆，固定资产价值3028655.38元；（3）其他固定资产价值10169405元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排25.2万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为16辆，财政拨款预算安排25.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费25.2万元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号