一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
2021年，我大队紧紧围绕市委、市政府的工作思路，严格执行各项财政法规，圆满完成了全年财政预算收支任务，实现了全年收支平衡，为全队的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。
根据孝编字〔2001〕37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级编制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。
职责：对全市范围内各类非法采矿行为全天候排查、发现、制止、报告。
内设一个办公室和四个中队。
（二）人员构成情况
矿业秩序督查大队行政编制0人;事业编制12人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我大队本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
（四）单位预算说明
我单位为一级预算单位，我单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算169.42万元，与上年相比增加4.15%，增加的主要原因是职工工资增加。其中：
一般公共预算收入169.42万元，与上年相比增加4.15%，增加的主要原因是职工工资增加。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算169.42万元，与上年相比增加4.15%，增加的主要原因是职工工资增加。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算166.42万元，与上年相比增加3.25%，增加的主要原因是职工工资增加。其中公用支出11.48万元，与上年相比增加0.08%，增加的主要原因是福利费和驻村工作队经费增加。
（2）项目支出预算0万元，与上年相比无增减变化。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
(1)社会保障和就业支出17.29万元，与上年相比增加2.60%，增加的主要原因是职工工资增加。
(2)住房保障支出12.97万元，与上年相比增加2.62%，增加的主要原因是职工工资增加。
(3)卫生健康支出7.03万元，与上年相比增加2.69%，增加的主要原因是职工工资增加。
(4)灾害防治及应急管理支出132.13万元，与上年相比增加4.58%，增加的主要原因是职工工资增加和驻村工作队经费增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出153.74万元，与上年相比增加3.79%，增加的主要原因是职工工资增加。
（2）商品和服务支出14.48万元，与上年相比增加11.64%，增加的主要原因是福利费和驻村帮扶工作队经费的增加。
（3）对个人和家庭的补助支出1.2万元，与上年相比减少24.05%，减少的主要原因是生活补助人员减少。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计9.3万元，与上年相比无增减变化。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位没有上级专项转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值705568.02元；（3）其他固定资产价值134917元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排4.8万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费4.8万元，与上年相比无增减变化。