一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市府东街小学校是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于府前街232号，学校占地面积16181㎡，建筑面积12072㎡，现有教师212人，在校学生4715人。
（二）人员构成情况
孝义市府东街小学校行政编制0人;事业编制147人；工勤编制0名；实有212人；长期聘用临时工8人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
（三）本预算年度的主要工作任务
圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳安全运转。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算2529.34万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。其中：
一般公共预算收入2529.34万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。
政府性基金预算收入0万元。
财政专户拨款收入0万元。
（二）非税收入
2021年非税收入计划 0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算2529.34万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1997.69万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。
其中公用支出209.26万元，与上年相比增加9.77%，增加的主要原因是学生人数的增加。
（2）项目支出预算183.5万元，与上年相比增加31.07%，增加的主要原因是增加了学校的维修工程
①采购项目99万元
②工程项目84.5万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）教育支出2006.57万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。
（2）社会保障和就业258.53万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。
（3）住房保障支出171.4万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度有新调入教师工资。
（4）医疗卫生支出92.84万元。与上年相比增加7.48%，增加主要原因是有教师调入，教师人数增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出2126.4万元，与上年相比增加7.48%，增加主要原因是有教师调入，教师人数增加.
（2）商品和服务支出209.26万元，与上年相比增加19.77%，增加的主要原因是学生数量增加。
（3）对个人和家庭的补助支出10.18万元，与上年相比增加12.6%，增加的主要原因是本年增加退休个人取暖费和遗属补助。。
（四）2021年涉及政府采购项目10个，预算资金78.9万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目_0个，预算资金_0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计209.26万元，与上年相比增加19.77 %，增加的主要原因是学生数量增加，维修项目增加。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用等。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金_0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：房屋7038.29平米，固定资产价值3943677.05元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值8036615.5元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，
与上年相比无增减变化。