一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市府西街小学校是孝义市教育局的下属单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校位于府西街439号，创建于1989年，学校占地面积14058㎡，建筑面积12800㎡，现有教师176人，在校学生3770人。
（二）人员构成情况
孝义市府西街小学校行政编制0人;事业编制144人；工勤编制0名；实有176人；长期聘用临时工12人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
（三）本预算年度的主要工作任务
圆满完成本年度教育教学任务，维持单位正常、平稳安全运转。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算2147.09万元，与上年相比增加4.40%，增加的主要原因是教师正常上调薪级工资。其中：
一般公共预算收入2147.09元，与上年相比增加4.40%，增加的主要原因是教师正常上调薪级工资。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2021年支出预算2147.09万元，与上年相比增加4.40%，增加的主要原因是教师正常上调薪级工资。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算1679.56万元，与上年相比增加9.11%，增加的主要原因是教师正常上调薪级工资。其中公用支出280.87万元，与上年相比增加7.48%，增加的主要原因是本年度公用经费标准增加。
（2）项目支出预算115.3万元，与上年相比增加29.19%，增加的主要原因是本年度采购教师桌面云设备增加。主要项目是：
①物品采购项目115.3万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出1679.56万元，与上年相比增加3.13%，增加的主要原因是教师正常上调薪级工资。
（2）社会保障和就业242.63万元，与上年相比增加21.31%，增加的主要原因是退休教师增加，增加了年金作实部分。
（3）住房保障支出145.88万元，与上年相比减少1.33%，减少主要原因是教师人数减少。
（4）医疗卫生支出79.02万元。与上年相比减少1.32%，减少主要原因是教师人数减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1807.38万元，与上年相比增加4.10%，增加的主要原因是教师正常上调薪级工资。
（2）商品和服务支出199.35万元，与上年相比减少4.54%，减少的主要原因是本年度物品采购经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出25.06万元，与上年相比增加15.06%，增加的主要原因是建档立卡非寄宿制学生补助增加。
（四）2021年涉及政府采购项目5个，预算资金115.3万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计199.35万元，与上年相比减少4.54 %，减少的主要原因是本年度物品采购经费增加。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用等。。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金0万元。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位无上级转移支付资金。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋12800平米，固定资产价值15010755元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值8329993.62元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，
与上年相比无增减变化。