一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市司马九年制学校是一所乡镇九年一贯制学校，我校负责服务区内8个村的义务教育，促进基础教育发展，进行小学、初中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市司马九年制学校单位行政编制0人;事业编制58人；工勤编制0名；实际51人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　（1）根据年度支出预算和季度用款计划,合理调度、拨付预算资金,管好用好预算资金、节减开支,提高效率。(2)建立、健全财务制度和会计核算体系,按照规定使用预算资金;(3)编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向上一级政府财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算631.73万元，与上年相比减少4.15%，减少的主要原因是教师调出，人员减少等。其中：

　　一般公共预算收入631.73万元，与上年相比减少4.15%，减少的主要原因是教师调出，人员减少等。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算631.73万元，与上年相比减少4.15%，减少的主要原因是教师调出，人员减少等。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算625.63万元，与上年相比减少4.06%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。其中公用支出54.39万元，与上年相比减少10.45%，减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

　　（2）项目支出预算6.1万元，与上年相比增加14.75%，增加的主要原因是宿舍楼改造项目经费增加。主要项目是：宿舍楼改造项目支出6.1万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）教育支出481.88万元，与上年相比减少6.83%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。

　　（2）社会保障和就业支出83.47万元，与上年相比增加26.87%，增加的主要原因是教师工资标准的提高、增加退休遗属补助等。

　　（3）住房保障支出43.06万元，与上年相比减少12.73%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。

　　（4）卫生健康支出23.32万元，与上年相比减少12.75%，减少的主要原因是教师调出、人员减少等。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出560.24万元，与上年相比减少3.73%，增减少的主要原因是教师调出、人员减少。

　　（2）商品和服务支出54.39万元，与上年相比减少10.45%，减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出6.4万元，与上年相比减少26.61%，减少的主要原因是退休教师一次性津补贴的减少及了寄宿生补助的减少等。

　　（4）对事业单位资本性补助支出4.6万元，增加的原因是办公设备购置增加。

　　（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金4.6万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计,54.39万元，与上年相比减少10.45%，减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金6.1万元，主要用于宿舍楼维修改造工程6.1万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋6872平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值603910.51元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市司马九年制学校2021年部门预算公开表