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孝义市崇文街小学2021年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市崇文街小学是孝义市教育局的下属单位,主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展。学校位于崇文大街196号,学校占地面积39335㎡,建筑面积21559㎡,现有教师253人,在校学生4989人。
  (二)人员构成情况
  崇文街小学行政编制0人;事业编制177人;工勤编制0名;实际253人;长期聘用临时工14人。
  离退休人员97人,其中:离休0人,退休97人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  圆满完成本年度教育教学任务,维持单位正常、平稳安全运转。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算3071.20万元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是人员调入。其中:
  一般公共预算收入3071.20万元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是人员调入。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算3071.20万元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是人员调入。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算2890.55万元,与上年相比增加4.31%,增加的主要原因是人员调入。其中公用支出284.53万元,与上年相比增加1.2%,增加的主要原因是学生增加,经费增加。
  (2)项目支出预算180.65万元,与上年相比增加95.53%,增加的主要原因是增加切块经费。主要
  ①政府采购项目76.40万元
  ②维修项目104.25万元
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出2400.34万元,与上年相比增加7.21%,增加的主要原因是人员增加,上年重新安排资金。
  (2)社会保障和就业支出350.00万元,与上年相比增加11.23%,增加的主要原因是人员增加。
  (3)卫生健康支出112.73万元,与上年相比增加3.52%,增加的主要原因是人员增加。
  (4)住房保障支出支出208.13万元,与上年相比增加3.52%,增加的主要原因是人员增加。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出2562.51万元,与上年相比增加3.52%,增加的主要原因是人员增加。
  (2)商品和服务支出284.53万元,与上年相比增加2.13%,增加的主要原因是经费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.51万元,与上年相比增加45.32%,增加的主要原因是退休人员增加。
  (四)2021年涉及政府采购项目19个,预算资金76.40万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目6个,预算资金102.65万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计284.53万元,与上年相比增加2.13%,增加的主要原因是经费增加。行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他费用等。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金0万元。
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值16434903元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

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