一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的相关工作。内设办公室、技术站、森防站、林业站、林政股、林改办、森林公安派出所、防火办、项目办、核桃产业发展中心10个股室。大石头国营林场隶属市林业局，现有正式干部职工30人。
（二）人员构成情况
林业局行政编制8人,事业编制48人，实际56人；长期聘用临时工95人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
（三）本预算年度的主要工作任务
坚持生态立市，推进国土绿化行动。一是继续加强生态保护修复工作。二是展开低产低效林改造工程，进一步提升我市林分质量，逐步提高森林覆盖率。三是抓好生态脆弱区、矿区植被恢复区等重点区域的生态保护和修复工作，确保我市林地面积不减、林木质量不降。四是抓好境内主干河流两岸生态保护修复工作。实施好文峪河孝义段12.87公里河道景观完善提升工程。五是深入实施乡村绿化美化工作，每个乡镇要打造2-3个生态宜居示范村，助力乡村振兴；以下堡镇下堡村森林乡村建设为示范引领，加快森林乡村创建工作。六是进一步加强全市林木管护工作，结合全民义务植树活动，提升通道绿化水平，重点工程确保林木成活率和保存率。
坚持提质增效，抓好以核桃为主的经济林产业。一是围绕打造 “孝义核桃”品牌这一战略目标，推动孝义核桃向产业化、品牌化发展。二是加快特色经济林产业发展，抓好以牛心柿子为主的特色经济林基地建设。三是加快药茶产业发展，大力扶持杨氏康健核桃分心木茶、牛心柿叶茶、孝怡等药茶产业发展。四是加快推进森林康养产业发展，提高林地利用效率和经营效益。
坚持改革创新，激发林业发展活力。一是全面推行“林长制”，强化督办考核力度，力争林长制工作取得实效。二是持续巩固深化集体林权制度改革成果，加快推进45个试点村庄和国营林场林权不动产发证工作。三是巩固国有林场改革成效，探索实施集体公益林委托国营林场管理经营机制。四是全面推进18.6万余亩公益林和商品林投保工作，组织各乡镇完成核桃经济林投保工作。
坚持保护优先，维护林地资源安全。一是抓好林业调查规划工作，做好年度林地变更工作，科学编制林地保护规（2021-2030）。二是全面加强森林草原防火工作。确保一旦发生火情第一时间处置，做到打早打小打了，确保不发生大的森林火灾。三是抓好森林病虫害防治工作，加强基层测报点建设，巩固国家级虫情测报点建设工作，确保不发生大的森林病虫害疫情。四是抓好林地资源管理工作。
坚持义务植树，建立健全长效机制。坚持春秋两季全民义务植树制度不动摇，广泛动员适龄公民履行植树义务，加快市乡两级义务植树基地建设。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算3801.22万元，与上年相比增加78.94%，增加的主要原因是增加了项目支出。其中：
一般公共预算收入3601.22万元，与上年相比增加69.52%，增加的主要原因是增加了项目支出。
政府性基金预算收入200万元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加了项目支出。
财政专户拨款收入0万元, 与上年保持一致。
（二）非税收入
2021年非税收入计划440万元，与上年保持一致，具体收费项目为：森林植被恢复费200万元；罚没收入（林业资源执法）240万元。
三、支出预算说明
2021年支出预算3801.22万元，与上年相比增加78.94%，增加的主要原因是增加了项目支出。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算746.04万元，与上年相比增加4.20%，增加的主要原因是增加了人员经费。其中公用支出41.85万元，与上年相比增加24.78%，增加的主要原因是将驻村扶贫人员及驻临县扶贫经费并入公用经费。
（2）项目支出预算3055.18万元，与上年相比增加116.93%，增加的主要原因是增加了项目支出。主要项目是：
① 2017年退耕还林第五年农户补助项目800万元
② 金龙山绿化工程项目83万元
③ 2021农业保险保费35万元
④ 归还日元贷款57.1万元
⑤ 城西防护林建设一期工17.44万元
⑥ 曹溪河森林公园完善提升工程200万元
⑦ 城西防护林建设一期工程占地补偿79.29万元
⑧ 2018下半年-2019年上半年通道片林占地补助830.72万元
等
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出85.24万元，与上年相比增加7.13%，增加的主要原因是增加了人员经费。
（2）卫生健康支出26.9万元，与上年相比增加3.42%，增加的主要原因是事业单位医疗补助提高了。
（3）节能环保支出800万元，与上年相比增加了125.99%，增加的主要原因是增加了退耕还林还草工程农户补助支出。
（4）农林水支出2642.86万元，与上年相比增加了63.13%，增加的主要原因是森林培育支出增加了。
（5）城乡社区支出200万元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是项目支出增加了。
（6）住房保障支出46.22万元，与上年相比增加3.47%，增加的主要原因是工资相应的增长导致住房公积金支出增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出681.93 万元，与上年相比增加了3.26%，增加的主要原因是增加了人员支出。
（2）商品和服务支出41.85万元，与上年相比增加24.78%，增加的主要原因是增加了人员支出。
（3）对个人和家庭的补助支出22.26万元,与上年相比增加1.04%，增加的主要原因是增加了人员支出。
（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计41.85万元，与上年相比增加24.78%，增加的主要原因是将驻村扶贫人员及驻临县人员经费并入公用经费。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金2855.18万元，主要有：
生态林保险保费补贴县级配套资金4万元，省级及中央补贴资金35万元，为进一步深化集体林权制度改革，完善林业保障体系建设，推动林业持续健康发展。
退耕还林政策农户补助资金800万元，要及时核实农户土地，核对农户基本信息，核对无误后，通过“一卡通”及时发放。
2019农村人居环境整治工作奖补20万元，通过多部门联合验收后，符合人居环境整治相关要求的给予奖补。
金龙山绿化工程资金83万元，通过对金龙山景区绿化提档升级，打造风景优美的特色景区，提升我市整体绿化水平，工程验收合格后，予以支付。
归还日元贷款57.1万元，按照日元贷款偿还约定，按时归还。
森林防火经费10万元，通过开展日常化森林防火工作，确保无大火情发生，小火及时扑灭，森林防火知识宣传到位。
城西防护林一期建设工程17.44万元，通过建设该工程，完善我市城区绿色屏障，提升城市绿化格调。
城西防护林一期工程占地补偿79.29万元及通道片林占地补偿830.72万元，通过两项事关民生的占地补偿，保证在历年绿化工程中被征占地农户的利益。
国有和集体公益林的保护79.71万元，为建设林木资源战略储备基地打好基础。
林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测、未成林造林管护26万元，以降低病虫害对林木的危害，更好的保护森林资源及生态自然环境。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金1058.39万元，主要用于
旧一轮退耕还林到期面积抚育80.68万元，新一轮退耕还林农户补助800万元，永久性公益林79.71万元，林业有害生物防治20万元，野生动物疫源疫病监测3万元，未成林管护14万元，植被恢复费26万元，农业保险保费补贴35万元。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值443632.24元；（3）其他固定资产价值5628237.08元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6万元，与上年相比减少62.5%，减少的原因是按照预算安排，2020结转资金安排部分该经费，为保证支出规模合理，本着节约原则，适当减少预算安排。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排6万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费6万元，与上年相比减少62.5%，减少的原因是按照预算安排，2020结转资金安排部分该经费，为保证支出规模合理，本着节约原则，适当减少预算安排。
晋公网安备 14118102000103号