一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市农村经济发展中心内设一室五股，分别为：办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。主要职责是：（1）贯彻落实上级有关农村经济的法律、法规、规章和方针、政策；（2）指导全市农村财务和资产管理工作，负责农村集体经济组织审计工作；（3）指导、监督农村土地承包、土地流转和纠纷调解仲裁；（4）承担减轻农民负担的监督管理工作；接待处理农民负担来信来访；（5）指导、扶持和服务农民专业合作经济组织建设与发展、开展相关服务和监督。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市农村经济发展中心行政编制0人;事业编制20人；工勤编制1名；实际39人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的行政运行经费。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算445.05万元，与上年相比减少10.01%，减少的主要原因是项目收入减少。其中：

　　一般公共预算收入445.05万元，与上年相比减少10.01%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算445.05万元，与上年相比减少10.01%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算395.05万元，与上年相比减少1.42%，减少的主要原因是人员经费减少。其中公用支出22.74万元，与上年相比增加31.45%，增加的主要原因是增加了驻村帮扶和临县第一书记补助。

　　（2）项目支出预算50万元，与上年相比减少46.7%，减少的主要原因是项目减少为一个项目。主要项目是：

　　①农村会计绩效补助50万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出52.29万元，与上年相比增加8.85%，增加的主要原因是年金和机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　（2）卫生健康支出16.29万元，与上年相比减少6.16%，减少的主要原因是人员减少。

　　（3）农林水支出346.4万元，与上年相比减少12.77%，减少的主要原因是项目收入减少。

　　（4）住房保障支出30.07万元，与上年相比减少6.18%，减少的主要原因是人员减少。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出364.24万元，与上年相比减少4.61%，减少的主要原因是人员减少以及社会保障和就业支出减少。

　　（2）商品和服务支出22.74万元，与上年相比增加31.44%，增加的主要原因是增加了驻村帮扶和临县第一书记补助。

　　（3）对个人和家庭的补助支出8.07万元，与上年相比增加410.75%，增加的主要原因是遗属工资标准提高，以及新增了退休人员遗嘱和退休人员取暖经费。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计15.99万元，与上年相比减少7.57%，减少的主要原因是人员减少导致公用经费减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金50万元,主要用于2020年的农村会计绩效补助。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值909120元；（2）车辆1辆，固定资产价值123444元；（3）其他固定资产价值785676元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.2万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市农村经济发展中心2021年部门预算公开表