一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
我单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人
（三）本预算年度的主要工作任务
1、负责全市建档立卡贫困人口基础信息的汇总完善、动态更新及大数据平台的建设、维护，依托数据平台在市脱贫攻坚领导小组的安排下，对乡镇、帮扶工作队、第一书记和双联双升干部的精准帮扶工作进行监督。
2、负责各类扶贫专项政策的梳理、汇总、发布;对全市精准扶贫政策及时给予更新发布。
3、在脱贫攻坚领导小组的安排下，负责扶贫系统内国家专项扶贫政策、项目、资金的组织、实施、督促检查、落实。
4、负责全市驻村帮扶队伍(乡镇工作队外)的选派，依据各乡镇(街道)对各帮扶工作队季度考核情况及精准帮扶措施落实等工作绩效进行督查考核。
5、负责国家、省、市扶贫办各类数据、信息、报表、文件的上传下达，信息报送。
6、负责完成市脱贫攻坚领导小组安排部署的各项随机工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2020年收入预算998.49万元，与上年相比减少8.43%，减少的主要原因是减少了扶贫专项资金和扶贫工作经费，其中：
一般公共预算收入998.49万元，与上年相比减少8.43%，减少的主要原因是减少了扶贫专项资金和扶贫工作经费。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出预算说明
2020年支出预算998.49万元，与上年相比减少8.43%，减少的主要原因是减少了扶贫专项资金和扶贫工作经费。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算151.25万元，与上年相比增加2.53%，增加的主要原因是薪级工资的逐年上调。其中公用支出7.28万元，与上年相比无增减变化。
（2）项目支出预算847.24万元，与上年相比减少10.1%，减少的主要原因是减少了扶贫专项资金和扶贫专项工作经费。主要项目是：
①产业扶贫支出573.61万元；
②“四位一体”扶贫小额信贷贴息6.89万元；
③为建档立卡贫困户缴纳政府扶贫救助险121.2万元
④贫困学生助学补助52.3万元。
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出121.56万元，与上年相比减少23.61%，减少的主要原因是单位经常性项目支出减少了40.76万元。
（2）社会保障和就业支出16.2万元，与上年相比增加了1.63%，增加的主要原因是薪级工资的逐年正常上调。
（3）卫生健康支出6.48万元，与上年相比增加1.54%，增加的主要原因是薪级工资的逐年正常上调。
（4）住房保障支出12.15万元，与上年相比增加1.67%，增加的主要原因是薪级工资的逐年正常上调。
（5）农林水支出842万元，与上年相比减少6.02%，减少的主要原因是扶贫专项支出的减少。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出143.97万元，与上年相比增加1.58%，增加的主要原因是工资的增加。
（2）商品和服务支出7.28万元，与上年相比无增减变化。
（3）对个人和家庭的补助支出5.24万元，与上年相比增长100%。
（四）2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2020年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.28万元，上年相比无增减变化。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金847.24万元，主要用于扶贫专项支出，其中:
①产业扶贫支出373.61万元，涉及14个乡镇合作社。
②光伏扶贫补助200万元，涉及400户建档立卡贫困户。每户5000元。
③户贷户用扶贫小额信贷贴息6.89万元；
④为建档立卡贫困户缴纳政府扶贫救助险121.2万元
⑤建档立卡贫困学生助学补助52.3万元。
⑥各种奖励88万元
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到山西省级专项转移支付资金292万元，主要用于光伏和产业扶贫支出，其中:
①产业扶贫支出85.11万元
②光伏扶贫补助200万元，
③户贷户用扶贫小额信贷贴息6.89万元；
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77719元；（3）其他固定资产价值797112元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元，上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号