一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市城乡规划中心是孝义市自然资源局的下属全额事业单位，内设12个机构，下设孝义市城乡规划监察大队。其职责为：宣传、贯彻国家、省、吕梁市有关城乡规划的法律、法规、规章及政策；组织编制、修编、调整、补充并审核上报城镇体系规划，指导和审查镇规划、乡规划和村庄规划；参与审核本行政区域内修建性详细规划、总平面规划及建设工程设计方案等；会同有关部门组织编制本行政区域内各类专项规划；负责本行政区域内建设用地规划服务，受理建设项目用地规划的申请，核定其用地位置、界线、土地使用性质和建设内容，提供规划条件；负责本行政区域内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、外立面装修、灯饰、城市雕塑及重要基础设施和公用配套建设工程等的规划服务；参与本行政区域内建设工程现场放验线，对建设工程是否符合规划条件予以审核；负责监督检查城乡规划实施情况；负责城乡规划档案的收集、编制、保存、整理、查询等管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市城乡规划中心事业编制57人；实际65人。

　　离退休人员0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　主要用于单位工作人员的发放工资，保障两险一金及安排单位的事业运行经费和项目经费。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算716.82万元，与上年相比减少7.44%，减少的主要原因是减少了城乡规划设计费。其中：

　　一般公共预算收入716.82万元，与上年相比减少7.44%，减少的主要原因是减少了城乡规划设计费。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划30万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：其他一般罚没收入30万元。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算716.82万元，与上年相比减少7.44%，减少的主要原因是减少了城乡规划设计费。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算638.07万元，与上年相比增加5.08%，增加的主要原因是人员调入。其中公用支出28.25万元，与上年相比增加2.24%，增加的主要原因是人员调入。

　　（2）项目支出预算78.75万元，与上年相比减少52.91%，减少的主要原因是减少了城乡规划设计费。主要项目是：

　　①孝义市城市绿地系统规划项目14万元

　　②孝义市城市绿道建设规划项目14万元

　　③孝义市步行和自行车交通系统规划16万元

　　④补充办公经费17万元

　　⑤第一书记和驻村队员补助6.75万元

　　⑥车辆运行补助7万元

　　⑦孝义市规划展览馆工作运行经费4万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出66.41万元，与上年相比增加4.32%，增加的主要原因是人员调入。

　　（2）城乡社区事务支出573.62万元，与上年相比减少9.98%，增加的主要原因是减少了城乡规划设计费。

　　（3）住房保障支出49.81万元，与上年相比增加4.34%，增加的主要原因是人员调入。

　　（4）卫生健康支出26.98万元，与上年相比增加4.33%，增加的主要原因是人员调入。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出609.82万元，与上年相比增加5.22%，增加的主要原因是人员调入。

　　（2）商品和服务支出28.25万元，与上年相比增加2.24%，增加的主要原因是人员调入，公用经费增加。

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计28.25万元，与上年相比减少69.74%，减少的主要原因是严格控制开支。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金78.75万元，主要用于孝义市城市绿地系统规划14万元，孝义市步行和自行车交通系统规划16万元，孝义市城市绿道建设规划14万元，补充办公经费17万元，第一书记和驻村队员补助6.75万元，车辆运行补助7万元，孝义市规划展览馆工作运行经费4万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值350582元；（3）其他固定资产价值1087686元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.60万元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排10.60万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费10.60万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市城乡规划中心2021年部门预算公开