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吕梁市高阳农业科技园管理委员会2021年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  吕梁市高阳农业科技园管理委员会是孝义市人民政府直属事业单位,主要承担三项职责,一是对为农业科技园区提供管理服务;二是园区发展规划拟定与组织实施;三是承担园区企业整体服务。

  (二)人员构成情况

  吕梁市高阳农业科技园管理委员会行政编制0人;事业编制20人;工勤编制1名;实际20人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  全面铺开园区基础设施建设。

  稳步推进招商引资工作。

  逐步完善产业融合中心建设。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算378.77万元,与上年相比增加34.22%,增加的主要原因是项目支出增加。其中:

  一般公共预算收入378.77万元,与上年相比增加34.22%,增加的主要原因是项目支出增加。

  政府性基金预算收入0万元。

  财政专户拨款收入0万元。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算378.77万元,与上年相比增加34.22%,增加的主要原因是项目支出增加。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算182.65万元,与上年相比减少1.41%,减少的主要原因是压缩经费支出。公用支出336.8万元,与上年相比增加57.38%,增加的主要原因是科目设置与上一年不一致。

  (2)项目支出预算196.12万元,与上年相比增加102.29%,增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是:

  ①2020年后半年2021年公共设施占地费项目95.46万元

  ②特定目标类项目41.35万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)科学技术支出336.8万元,与上年相比增加134.62%,增加的主要原因是项目支出增加。

  (2)社会保障和就业支出19.46万元,与上年相比减少2.89%,减少的主要原因是指标下调。

  (3)卫生健康支出7.91万元,与上年相比减少2.83%,减少的主要原因是指标下调。

  (4)城乡社区支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是科目设置与上一年不一致。

  (6)住房保障支出14.6万元,与上年相比减少2.86%,减少的主要原因是指标下调。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出172.71万元,与上年相比减少1.88%,减少的主要原因经费缩减。

  (2)商品和服务支出9.94万元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是员工体检费用支出。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元。

  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计9.94万元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是员工体检费用支出。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋4641.15平米,固定资产价值4641.15元;(2)车辆5辆,固定资产价值929350元;(3)其他固定资产价值3066949元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

 

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

  附件:吕梁市高阳农业科技园管理委员会2021年部门预算公开表