一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　市国防教育基地管理中心成立于2011年6月,位于迎宾南路河底村下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心，修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等。 

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制0人;事业编制0人；工勤编制0名；实际30人；长期聘用临时工75人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1.缴纳土地租赁费，维修设施设备的维修。 

　　2.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。 

　　3.及时支付维修费用余款。 

　　4.及时更换中心老旧设施设备。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2021年收入预算315.18万元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用(专项)126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。其中： 

　　一般公共预算收入315.18万元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用(专项)126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变动。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变动。 

　　（二）非税收入 

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变动。 

　　三、支出预算说明 

　　2021年支出预算315.18万元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用(专项)126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。 

　　（一）2021年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年我单位无人员支出。其中公用支出0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年我单位无人员支出。 

　　（2）项目支出预算315.18万元，与上年相比增加82.89%，增加的主要原因是支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用(专项)126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。主要项目是： 

　　①采购地暖设备余款12.16万元 

　　②粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元 

　　③维修大厅地面费用22.05万元 

　　④吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用(专项)126.39万元 

　　⑤税金及附加44.18万元 

　　⑥土地租赁费50.5万元 

　　⑦空气能外机基础防护工程1.97万元 

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务支出315.18万元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。 

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出0万元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年我单位无人员支出。 

　　（2）商品和服务支出252.52万元，与上年相比增加121.16%，增加的主要原因是粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用126.39万元。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出0万元，与上年相比无增减变动。 

　　（四）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。 

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2021年机关运行经费预算情况  

　　 2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计315.18元，与上年相比增加4.25%，增加的主要原因是支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金315.18万元。主要用于支付采购地暖设备余款12.16万元、粉刷墙面更换壁纸地毯修缮楼顶费用57.93万元、维修大厅地面费用22.05万元、吕梁市党纪教育基地（孝义分区）2020年10月-12月运行费用126.39万元，空气能外机基础防护工程1.97万元。 

　　（八）2021年专项转移支付情况 

　　 2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋100平米，固定资产价值7292100元；（2）车辆1辆，固定资产价值106158元；（3）其他固定资产价值10277653元。 

　　    四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。 

　　附件：孝义市国防教育基地管理中心2021年部门预算公开表