一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市儿童医院是孝义市卫生健康和体育局主管独立核算的事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构1个，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设医院办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、院感科、信息科等行政后勤科室；妇产科、儿科、手术麻醉科、疼痛科、康复科、妇保科、儿保科、盆底康复科、乳腺科、计划生育指导科、生殖道感染科、婚孕前医学检查科、检验科、放射科、超声科、药剂科、中医门诊等临床医技科室。主要职责是：承担妇幼卫生的保健、医疗、康复、科研、教学、培训、健康教育、社区服务、交流合作、信息及基层指导工作;承担妇幼应急救治工作;承办上级交办的其他工作任务及负责我市儿童多发病、常见病的防治。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市儿童医院行政编制0人;事业编制40人；工勤编制0名；实际19人；长期聘用临时工38人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　（1）科学管理，加强医院内涵建设

　　在现有基础上，继续加大投入购置先进的医疗设备，为临床科室进一步开展新技术、新项目，提高医院诊疗水平，打下良好基础。进一步完善科室设置，打造品牌专科特色，继续引进高层次、高学历的专业技术人才和学科带头人，继续选派人员进修，提高人员队伍综合素质。

　　（2)借力省儿童医院，深化合作

　　积极协调省儿童医院能够根据分院的发展需求，每年安排一定比例的医疗技术骨干长期进行派驻帮扶，开展坐诊、组织查房、手术示教、疑难病例讨论等。与省院建立“远程会诊、双向转诊”机制，完善信息化建设，开通“互联网门诊”、“远程影像”等科室，省儿童医院预留转诊病床，危急重症患者能够凭借分院住院证通过“绿色通道”及时转诊、优先就诊，优先住院，方便我市群众。

　　（3）依托市医疗集团（人民医院），建立产科、儿科专科联盟

　　依托“医疗集团”支撑，推动技术进步，重点做好儿科、妇科、产科、康复科、乳腺科等重点科室的专业技术诊疗水平的提高，履行妇幼机构母婴安全管理职能，在市人民医院的支持下，拟建立孕产妇风险筛查、评估中心，推进与市人民医院产科、儿科联盟建设，探索深度融合机制，为我市妇女儿童的健康保驾护航。

　　（4）妇幼保健工作，做精做细

　　我院坚持以人为本，努力构建团结协作、和谐愉快的工作环境，建立平等互信的医患关系。坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目标，保健与临床相结合，面向群体的妇幼卫生工作的方针，加强业务技术指导，拓展服务领域，提升服务水准，稳定和发展医疗保健业务。强化制度落实，努力做好孕产妇和儿童的保健管理工作。

　　（5）康复科发展，做强做优

　　康复中心（康复科）是我院的一大特色，借助山西省脑瘫康复医院医联体的契机，依托省级人才、技术资源，提高我院康复服务能力，继续做好残疾人居家托养服务，并拓展成年残疾人康复项目，打造吕梁第一、三晋一流残疾人康复中心。

　　（6）深化体制改革，提质增效

　　全力按照二级医院等级评审验收新标准开展迎检工作，确保各项指标全面达到二甲妇幼保健院的评审医院标准；结合省儿童医院、我市医疗集团的薪酬管理模式实施人事薪酬制度改革。完善好妇幼院全额和儿童医院差额的宏观管理衔接协调模式。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算287.16万元，与上年相比增加9.50%，增加主要原因是工资福利支出拨款和项目支出预算增加。其中：

　　一般公共预算收入287.16万元，与上年相比增加9.50%，增加的主要原因是工资福利支出拨款和项目支出预算增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算287.16万元，与上年相比增加9.50%，增加的主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算103.66万元，与上年相比减少52.67%，减少的主要原因是2020年度收入预算含补发以前年度的工资福利。其中公用支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　（2）项目支出预算183.5万元，与上年相比增加324.38%，增加的主要原因是2021年度收入预算中安排医疗设备购置经费和药品零差率销售补助项目经费。主要项目是：

　　①医疗设备购置项目177.7万元

　　②2020年第三季度药品零差率销售补助项目5.8万元

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出18.7万元，与上年相比增加2.19%，增加的主要原因是工资基数提高，社会保障预算增加。

　　（2）卫生健康支出268.46万元，与上年相比增加10.05%，增加的主要原因是工资和项目支出增加。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出103.66万元，与上年相比减少52.67%，减少的主要原因是2020年度收入预算含补发以前年度的工资福利，2021年度无补发工资福利支出。

　　（2）商品和服务支出5.8万元，与上年相比增加52.63%，增加的主要原因是2020年第三季度药品销售量比上年提高，零差率销售补助增加。

　　（四）2021年涉及政府采购项目1个，预算资金177.7万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比无增减变化。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金183.5万元,主要用于医疗设备购置项目支出177.7万元，2020年第三季度药品零差率销售补助项目支出5.8万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值172687元；（3）其他固定资产价值13917770.5元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市儿童医院2021年部门预算公开表