一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　孝义市医疗保险管理中心于二零一七年与孝义市新型农村合作医疗管理中心整合成立孝义市医疗保险管理服务中心，中心内设八个科室：办公室、医务监督科、城乡居民医疗保险管理科、城镇职工科、审计稽核科、财务科、生育保险科、信息科。

　　2020年根据孝编字【2019】27号文件孝义市医疗保险管理服务中心更名为孝义市医疗保险服务中心。

　　主要职责如下：

　　1、贯彻执行上级有关医疗保险管理方面的法律、法规规章和方针、政策；

　　2、负责与医保基金征缴部门税务机关数据对接；负责全市城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金发放和管理工作；

　　3、负责全市慢性病审核、认定和年检工作；

　　4、负责全市定点医药单位服务协议的签订、审查、监管，以及医药费用的审核与拨付、定期考核及日常监督检查管理工作；

　　5、负责全市医疗保险信息网络的建设、运行和管理工作；

　　6、负责医疗保险政策宣传和相关人员培训工作；

　　7、承办上级主管单位交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市医疗保险服务中心，单位行政编制0人;事业编制55人；工勤编制0名；实际77人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　继续做好全市医疗保险金的征缴、管理和支付工作；定点医疗单位、定点药店的审查和监管工作；市委、市政府交办的医疗保险有关工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算3449.82万元，与上年相比增加9.16%，增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费和补充保险的省级补助2021年列入年初预算、城乡居民医疗保险县级配套标准提高。其中：

　　一般公共预算收入3449.82万元，与上年相比增加9.16%，增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费和补充保险的省级补助2021年列入年初预算、城乡居民医疗保险县级配套标准提高。。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算3449.82万元，与上年相比增加9.16%，增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费和补充保险的省级补助2021年列入年初预算、城乡居民医疗保险县级配套标准提高。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算742.87万元，与上年相比增加1.52%，增加的主要原因是有退休人员机关事业单位职业年金缴费和取暖费预算增加。其中公用支出39.47万元，与上年相比增加18.39%，增加的主要原因是临县第一书记以及扶贫工作队工作经费都列入公用经费。

　　（2）项目支出预算2706.95万元，与上年相比增加11.46%，增加的主要原因是建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费的省级补助以及补充保险的省级补助都列入了年初预算。主要项目是：

　　①改制企业医疗保险个人缴费192.2万元；

　　②城乡居民基本医疗保险县级配套2296.8万元；

　　③农村建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费省级补助108.47万元；

　　④农村建档立卡贫困户补充保险省级补助27.67万元；

　　⑤用友软件服务费0.5万元；

　　⑥电信光缆使用费0.6万元；

　　⑦采购防疫物资5万元；

　　⑧建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费县级补助49.24万元；

　　⑨建档立卡贫困户补充医疗保险缴费县级补助26.47万元；

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出92.53万元，与上年相比增加9.06 %，增加的主要原因是有退休人员机关事业单位职业年金缴费和取暖费预算增加。

　　（2）卫生健康支出3087.32万元，与上年相比增加4.67%，增加的主要原因是城乡居民基本医疗保险个人缴费标准提高。

　　（3）农林水事务支出211.85万元，与上年相比增加217%，增加的主要原因是2021年省级建档立卡缴费补助列入年初预算。

　　（4）住房保障支出58.12万元，与上年相比减少1.59%，减少的主要原因是有一人调走，一人退休。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出701.81万元，与上年相比增加0.65%，增加的主要原因是因调资单位人员工资标准提高。

　　（2）商品和服务支出39.47万元，与上年相比增加18.39%，增加的主要原因是临县第一书记以及扶贫工作队工作经费都列入公用经费。

　　（3）对个人和家庭的补助支出1.59万元，与上年相比增加41.96%，增加的主要原因是我单位新增退休一人。

　　（四）2021年涉及政府采购项目4个，预算资金14.25万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计39.47万元，与上年相比增加18.39%，增加的主要原因是临县第一书记以及扶贫工作队工作经费都列入公用经费。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金2570.81万元，主要用于城乡居民基本医疗保险县级配套2296.8万元、建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费县级补助49.24万元、建档立卡贫困户补充医疗保险缴费县级补助26.47万元、改制企业医疗保险个人缴费192.2万元、用友软件服务费0.5万元、电信光缆租用费0.6万元、采购防疫物资5万元。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级转移支付136.14万元，分别为1、农村建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费省级补助专项转移支付资金108.47万元；2、农村建档立卡贫困户补充保险省级补助专项转移支付27.67万元，主要用于建档立卡贫困户基本医疗保险个人缴费省级补助、建档立卡贫困户补充保险省级补助支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值283549元；（3）其他固定资产价值814234元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与上年相比无增减。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.6万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费3.6万元，与上年相比无增减。

附件：孝义市医疗保险服务中心2021年部门预算公开表