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孝义市人民医院2021年部门预算
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   一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市人民医院是孝义市卫计委主管独立核算的事业单位,执行医院财务会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室,内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。我院于1997年首批通过二甲医院评审,目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性公立医院。二〇一八年被省卫健委核定为三级综合医院。
  (二)人员构成情况
  孝义市人民医院事业编制564人;实际564人;长期聘用临时工380人。
  离退休人员217人,其中:离休1人,退休216人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫健局、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2021年收入预算6037万元,与上年相比增加36.05%,增加的主要原因是项目支出增加。其中:
  一般公共预算收入6037万元,与上年相比增加36.05%,增加的主要原因是项目支出增加。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  (二)非税收入
  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。
  三、支出预算说明
  2021年支出预算6037万元,与上年相比增加36.05%,增加的主要原因是项目支出增加。
  (一)2021年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算4103.93万元,与上年相比减少1.03%,减少的主要原因是部分人员退休,工资福利支出减少。其中公用支出6.75万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是上年第一书记和驻村队员补助计入项目支出。
  (2)项目支出预算1933.07万元,与上年相比增加564.65%,增加的主要原因是2021年预算安排增加公共卫生服务项目及药品零差价补偿项目等。主要项目是:
  ①药品零差价销售补助项目1322万元
  ②120急救中心及对口帮扶运行经费、医疗集团运行经费项目100万元
  ③医疗卫生一体化改革信息建设经费项目150万元
  ④结核病防治、农村癌症早诊早治经费项目71.24万元
  ⑤手术显微镜、救护车购置项目62.8万元
  ⑥使用再融资债券解决外科楼建设欠款项目227.03万元
  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出732.93万元,与上年相比减少2.35%,减少的原因主要为2020年人员退休。
  (2)卫生健康支出5067.07万元,与上年相比增加37.82%,增加的原因主要为项目支出增加。
  (3)住房保障支出9.97万元,与上年相比减少3.2%,减少的原因主要为2020年一人辞职。
  (4)债务还本支出227.03万元,与上年相比增加100%,增加的原因主要为2021年增加使用再融资债券解决外科楼建设欠款项目。
  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出4096.14万元,与上年相比减少1.19%,减少的主要原因是2020年人员退休,工资福利支出减少。
  (2)商品和服务支出6.75万元,与上年相比减少97.68%,减少的主要原因是药品等相关支出均计入项目支出,未计入基本支出。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.04万元,与上年相比减少68%,减少的主要原因是2021年第一书记和驻村队员补助计入商品和服务支出。
  (四)2021年涉及政府采购项目4个,预算资金1716.6万元。
  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2021年机关运行经费预算情况 
  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0万元,与上年相比保持一致。
  (七)重点项目绩效情况
  2021年,我单位预算安排重点支出资金1933.07万元。主要用于以下项目支出:
  ①药品零差价销售补助项目1322万元
  ②120急救中心及对口帮扶运行经费、医疗集团运行经费项目100万元
  ③医疗卫生一体化改革信息建设经费项目150万元
  ④结核病防治、农村癌症早诊早治经费项目71.24万元
  ⑤手术显微镜、救护车购置项目62.8万元
  ⑥使用再融资债券解决外科楼建设欠款项目227.03万元
  (八)2021年专项转移支付情况
  2021年,我单位收到上级重大公共卫生服务专项转移支付资金71.24万元,主要用于2021年结核病防治项目及2021农村癌症早诊早治项目支出。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋27295.46平米,固定资产价值67015607.53元;(2)车辆15辆,固定资产价值3124300元;(3)其他固定资产价值188674422.08元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2021年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排24.8万元,与上年相比增加100%,增加的原因是2021年新购置一辆救护车。
  (一)因公出国(境)费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2021年公务用车数量为15辆,财政拨款预算安排24.8万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆1辆,公务用车购置费24.8万元,与上年相比增加100%,增加的原因是购置一辆救护车。公务用车运行维护费0万元,与上年相比保持一致。

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