一、部门情况 

　　（一）部门机构设置、职责 

　　我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储存图书资料借阅，图书资料网络系统管理，文献数字化处理，知识培训与社会教育。 

　　（二）人员构成情况 

　　图书馆事业编制15人；实际25人. 

　　离退休人员11人，其中：退休11人 

　　（三）本预算年度的主要工作任务 

　　1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台，组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。 

　　2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务，深入乡镇、自然村，争取年内建成几家图书分馆试点。 

　　3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。 

　　4.认真做好上级交办的各项随机任务. 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入预算说明 

　　（一）收入预算 

　　2021年收入预算286.78万元，与上年相比减少4.51%，减少的主要原因是有退休人员,项目活动经费减少。其中： 

　　一般公共预算收入286.78万元，与上年相比减少4.51%，减少的主要原因是有退休人员,项目活动经费减少。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。 

　　（二）非税收入 

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。 

　　三、支出预算说明 

　　2021年支出预算286.78万元，与上年相比增加4.51%，增加的主要原因是有退休人员,项目活动经费增加。 

　　（一）2021年支出预算按用途划分： 

　　（1）基本支出预算245.04万元，与上年相比增加0.63%，增加的主要原因是增加退休人员取暖。其中公用支出8.96万元，与上年相比增加2.82%，增加的主要原因是补发有退休人员。 

　　（2）项目支出预算41.74万元，与上年相比增加29.94%，增加的主要原因是业务经费增加。主要项目是： 

　　1党群服务中心17.74万元； 

　　2中央补助增加2万元； 

　　3购书经费12万元； 

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分： 

　　（1）文化旅游体育与传媒支出245.04万元，与上年相比减少0.63%，减少的主要原因是一般业务经费调整。 

　　（2）社会保障和就业支出26.09万元，与上年相比减少15.54%，减少的主要原因是:增加退休人员。 

　　（3）卫生健康支出10.6万元，与上年相比增加1.67%，增加的主要原因是：人员正升调资，经费增加。 

　　（4）住房保障支出19.57万元，与上年相比增加1.61%，增加的主要原因是：人员正升调资，经费增加。 

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出236.08万元，与上年相比增加1.31%，增加的主要原因是增加退休人员取暖。 

　　（2）商品和服务支出50.64万元，与上年相比增加177.93%，增加的主要原因是业务费调资。 

　　（3）对个人和家庭的补助支出4.82万元，与上年相比增加4.82%，增加的主要原因是增加退休人员取暖费。 

　　（四）2021年涉及政府采购项目2个，预算资金3.00万元。（1）印刷费2万元.公务运车运行费1万元. 

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。 

　　（六）2021年机关运行经费预算情况  

　　 2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，与上年相比保持一致。 

　　（七）重点项目绩效情况 

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金29.74万元。 

　　图书馆党群服务建设改造17.74万元. 

　　中央补助资金12万元. 

　　（八）2021年专项转移支付情况 

　　 2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

　　（九）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋4656平米，固定资产价值3404160元；（2）车辆1辆，固定资产价值4395元；（3）其他固定资产价值6767128.48元。 

　　四、名词解释 

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排 

　　情况说明 

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.00万元，与上年相比减少。其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车数量为1辆，财政拨款预算安排1.00万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆1辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比减少。 

　　附件：孝义市图书馆2021年部门预算公开表