一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市东南部,全镇有行政村20个。
(二)人员构成情况
梧桐镇单位行政编制23人;事业编制24人;工勤编制0名;实际69人;长期聘用临时工0人。
离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动,走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。
2、关注民生、改善民生。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算1610.92万元,与上年相比减少15.58%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费收入未列预算。其中:
一般公共预算收入1610.92万元,与上年相比减少5.69%,减少的主要原因是残疾人补助减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比减少100 %,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费收入未列预算。
(二)非税收入
2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100 %。
三、支出预算说明
2021年支出预算1610.92万元,与上年相比减少15.58%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算791.91万元,与上年相比减少14.41%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。其中公用支出38.84万元,与上年相比减少89.46%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。
(2)项目支出预算819.01万元,与上年相比增加4.61%,增加的主要原因是2020年4季度村主干报酬列入2021年项目支出预算。主要项目是:
①金晖小学餐厅改造等工程237.76万元
②梧桐镇矸石清理工程100万元
③城乡环境整治提升工程3万元
④金晖湖管理费用27.3万元
⑤道路转移支付8.38万元
⑥计生转移支付5.09万元
⑦参战士兵补助8.5万元
⑧村级转移支付88.3万元
⑨2020年7-12月村级纪检监察监督员补贴3.34万元
⑩税收奖补78万元
⑪国有资产出租收入162.8万元
⑫2020年退职主干4.44万元
⑬2020年第四季度两委主干41.84万元
⑭第一书记工作经费7.5万元
⑮公务用车燃油补贴统筹费0.6万元
⑯社区工作经费40万元
⑰政法委津贴2.16万元
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出815.46万元,与上年相比增加19.4%,增加的主要原因是人员新增。
(2)教育支出0万元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。
(3)社会保障和就业支出87.67万元,与上年相比减少22.32%,减少的主要原因是残疾人补助支出减少。
(4)卫生健康支出38.23万元,与上年相比减少48.62%,减少的主要原因是其他计划生育事务支出减少。
(5)城乡社区支出479.94万元,与上年相比减少26.63%,减少的主要原因是建设项目支出减少。
(6)农林水支出134.58万元,与上年相比增加2.03%,增加的主要原因是村主干报酬及绩效比上年增加。
(7)住房保障支出55.04万元,与上年相比增加6.13%,增加的主要原因是住房公积金增加。
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出725.73万元,与上年相比增加3.79%,增加的主要原因是人员新增。
(2)商品和服务支出38.84万元,与上年相比减少89.46%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列入预算。
(3)对个人和家庭的补助支出27.34万元,与上年相比减少52.39 %,减少的主要原因是残疾人补助支出减少。
(四)2021年涉及政府采购项目6个,预算资金9.4万元。
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计38.84万元,与上年相比减少89.46%,减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列入预算。
(七)重点项目绩效情况
2021年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金819.01万元。
1、梧桐镇矸石清理工程100万元。梧桐镇洗煤焦化行业起步较早,伴随着行业经济的发展,也产生了诸多工业废弃物,为改善居民生活,提高环境质量,按照上级环保工作要求,经请示市政府同意,镇党委政府对梧桐境内,孝义市威能煤化有限公司厂区东侧、金晖铁路西侧的陈年无主矸石进行清理。工程由孝义市耀邦运输有限公司负责实施。工程内容包括:矸石等废弃物的清理、转场填埋、黄土回填等。工程总量25000立方,约37500吨。
2、金晖湖管理费用27.3万元。金晖湖位于孝义市梧桐镇仁坊村北,占地面积为389.88亩,其中水面面积221.1亩,林地面积167.78亩。景区配备管理人员7名。金晖湖景区的建成为村民提供了休闲锻炼观赏游玩场所,提高了附近居民的幸福指数。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级计生专项转移支付资金5.09万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金8.38万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金88.3万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋5335.9平米,固定资产价值3271801.39元;(2)车辆6辆,固定资产价值545927元;(3)其他固定资产价值7013793.97元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元,与上年相比减少71.75%,减少的原因是公务接待减少和公务用车运行维护减少。其中:
(一)因公出国(境)费
2021财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0.6万元,与上年相比减少89.47%,减少的原因是公务接待减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排4.4万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费4.4万元,与上年减少63.33%,减少的原因是公务用车运行维护减少。