一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。所辖7个行政村7个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。
(二)人员构成情况
孝义市崇文街道办事处行政编制19人;事业编制26人;实际59人;长期聘用临时工5人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好机关日常经费收支核算。
2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
3、配合好市政重点工作。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2021年收入预算1198.25万元,与上年相比增加15.58%,增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加。其中:
一般公共预算收入1198.25万元,与上年相比增加15.58%,增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加的增加。
(二)非税收入
2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%。
三、支出预算说明
2021年支出预算1198.25万元,与上年相比增加15.58%,增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加的增加。
(一)2021年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算579.45万元,与上年相比减少22.30%,减少的主要原因是人员调出及预算口径调整。其中公用支出28.55万元,与上年相比减少69.82%,减少的主要原因是预算口径调整。
(2)项目支出预算618.80万元,与上年相比增加112.69%,增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加的增加的增加。主要项目是:
①机关办公楼修缮改造经费150万元
②社区经费161.00万元
③税收奖补77.00万元
④食堂补助7.38万元
⑤社区取暖经费3.93万元
⑥社区人员经费58.98万元
⑦人大工作经费3.00万元
⑧计生转移支付金2.56万元
⑨道路转移支付金3.86万元
⑩公务员车补统筹部分0.60万元
⑪村级转移支付金38.86万元
⑫村级纪检监察监督员工作经费1.23万元
⑬2020年退职主干生活补贴1.74万元
⑭农村“两委”主干2020年第4季度报酬12.46万元
⑮政法工作津贴2.16万元
⑯再就业退役士兵待遇经费81.04万元
⑰2019年农村人居环境奖补资金10万元
⑱爱国卫生城乡环境整治提升奖补资金3万元
(二)2021年支出预算按支出功能科目划分:
(1)一般公共服务支出615.99万元,与上年相比减少9.88%,减少的主要原因是人员调出。
(2)社会保障和就业支出63.49万元,与上年相比减少21.97%,减少的主要原因是重新核实残残疾人保障金。
(3)卫生健康支出30.13万元,与上年相比减少31.92%,减少的主要原因是预算口径调整。
(4)城乡社区支出390.46万元,与上年相比增加210.95%,减少的主要原因是社区经费的增加,增加机关办公楼改造经费。
(5)农村水支出53.06万元,与上年相比减少5.86%,减少的主要原因是村主干工资调整。
(6)住房保障支出45.12万元,与上年相比减少1.14%,减少的主要原因是人员调出。
(三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出547.56万元,与上年相比减少11.80%,减少的主要原因是人员调出。
(2)商品和服务支出28.55万元,与上年相比减少69.82%,减少的主要原因是预算口径调整。
(3)对个人和家庭的补助支出3.34万元,与上年相比减少89.01%,减少的主要原因是重新核实残残疾人保障金。
(四)2021年涉及政府采购项目3个,预算资金10万元。
(五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(六)2021年机关运行经费预算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计28.55万元,与上年相比减少69.82%,减少的主要原因是预算口径调整。
(七)重点项目绩效情况
2021年,我单位预算安排重点支出资金618.80万元。
①机关办公楼修缮改造经费150万元,主要用于对办公场所的修缮改造,提高干部职工的工作积极性,以便更好的服务辖区群众。经市审计局审定,出具审计报告,专款专用,及时拨付。
②社区经费161.00万元,主要用于7个社区日常办公开支以便更好地服务辖区。
③税收奖补77.00万元,主要用于街道机关日常办公开支。
④食堂补助7.38万元,主要用于机关食堂正常运转。
⑤社区取暖经费3.93万元,主要用于社区冬季正常取暖,更好地服务群众。
⑥社区人员经费58.98万元,主要用于7个社区的社工、顾问、网格长的工资。
⑦人大工作经费3.00万元,主要用于人大工作的正常开展。
⑧计生转移支付金2.56万元,主要为了更好地服务辖区农村计生工作。
⑨道路转移支付金3.86万元,主要用于辖区内道路维修维护。
⑩公务员车补统筹部分0.60万元,主要用于弥补机关车补不足。
⑪村级转移支付金38.86万元,主要用于7个村的日常运行等。
⑫村级纪检监察监督员工作经费1.23万元,主要用于村级纪检监察监督员工作补贴。
⑬2020年退职主干生活补贴1.74万元,主要用于各村退职主干的生活补贴。
⑭农村“两委”主干2020年第4季度报酬12.46万元,主要用于各村在职“两委”主干的基础工资和绩效考核。
⑮政法工作津贴2.16万元,主要用于街道政法专职干部的工作津贴补助。
⑯再就业退役士兵待遇经费81.04万元,主要用于各社区安置的退役士兵工资。
⑰2019年农村人居环境奖补资金10万元,主要用于改善辖区内的农村人居环境。
⑱爱国卫生城乡环境整治提升奖补资金3万元,主要用于整治辖区内的城乡环境整治。
(八)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路建设专项转移支付资金3.86万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金38.86万元,主要用于行政村村级日常运行等。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1036.80平米,固定资产价值0元,办公场所为租用旧工商局办公楼;(2)车辆3辆,固定资产价值257011元;(3)其他固定资产价值1507159.39元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元,与上年相比减少56.52%,减少的原因是缩减“三公”开支。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排5万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费5万元,与上年相比减少56.52%,减少的原因是缩减“三公”开支。