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孝义市下堡镇人民政府2021年部门预算
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  ˎ̥一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西部,全镇共有行政村21个,社区2个。

  (二)人员构成情况

  下堡镇人民政府行政编制20人;事业编制32人;工勤编制0名;实际53人。

  离退休人员25人,其中:离休1人,退休24人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、以关注民生,改善民生为工作重点;

  2、做好上级安排的各项工作任务。

  3、强化镇级财政预算支出管理,杜绝铺张浪费。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定,牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念,勤俭办一切事业,严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

  4、提高法治意识,做好公开工作,根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求,将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

  5、改进工作作风,提高服务质量,提高财政管理水平。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算1058.98 万元,与上年相比减少63.83%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。其中:

  一般公共预算收入1008.98万元,与上年相比减少65.54%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

  政府性基金预算收入50万元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是农村生活污水治理设施土建资金的增加。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元,与上年相比减少100%。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算1058.98万元,与上年相比减少65.54%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算715.27万元,与上年相比减少10.95%,减少的主要原因是人员变动。其中公用支出168.89万元,与上年相比增加59.34%,增加的主要原因是办公经费的变动。

  (2)项目支出预算293.71万元,与上年相比减少86.18%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目减少。主要项目是:

  ① 农村人居环境整治工作奖补项目20万元

  ② 农村生活污水治理设施土建资金项目50万元

  ③ 村级转移支付项目102.93万元

  ④ 计生转移支付项目4.31万元

  ⑤ 道路转移支付项目7.25万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出557.09万元,与上年相比减少19.49%,减少的主要原因是人员变动。

  (2)社会保障和就业支出118.13万元,与上年相比增加30.57%,增加的主要原因是人员变动。

  (3)卫生健康支出30.40万元,与上年相比减少20.56%,增加的主要原因是卫生健康支出方面的支出减少。

  (4)城乡社区支出137.65万元,与上年相比减少92.72%,增加的主要原因是我镇建设项目减少。

  (5)农林水支出174.54万元,与上年相比增加0.29%,增加的主要原因是农村转移支付经费增长。

  (6)住房保障支出41.17万元,与上年相比减少1.2%,增加的主要原因是人员变动。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出547.48万元,与上年相比减少12.45%,减少的主要原因是人员变动。

  (2)商品和服务支出92.01万元,与上年相比减少13.19%,减少的主要原因是办公经费变动。

  (3)对个人和家庭的补助支出75.78万元,与上年相比增加5.48%,增加的主要原因是社会福利和社会救助增加。

  (四)2021年涉及政府采购项目2个,预算资金28万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况 

  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计92.04万元,与上年相比减少13.19%,减少的主要原因是办公经费变动。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金343.71万元,主要用于农村生活污水治理设施土建支出50万元;农村人居环境整治工作奖补资金20万元;爱国卫生运动奖补金3万元;村级转移支付102.93万元;道路转移支付7.25万元;计生转移支付4.31万元;税收奖补(行政运行)24.6万元;税收奖补(其他城乡社区基础设施建设)设备购置10万元、会议费2万元、公务接待费1万元、其他对个人和家庭补助6.98万元、培训费3万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出4.42万元、办公经费2万元、维修(护)费10万元;2020年第四季度村主干报酬71.61万元;文化辅导员补助0.15万元;科级及以下车补单位统筹0.3万元;孝义市委政法委津贴2.16万元。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级计生专项转移支付资金4.31万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金7.25万元,主要用于辖区内道路维护;上级村级专项转移支付资金102.93万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋12600平米,固定资产价值14621704.88元;(2)车辆9辆,固定资产价值1019591.00元;(3)其他固定资产价值13147684.68元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排19万元,与上年相比减少88.88%,减少的原因是公务接待费用减少。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排1万元,与上年相比减少87.5%,减少的原因是公务接待的次数费用减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为9辆,财政拨款预算安排18万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费18万元,与上年相比减少30.77%,减少的原因是缩减开支。

  附件:孝义市下堡镇人民政府2021年部门预算公开表

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