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孝义市胜溪湖街道办事处2021部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市胜溪湖街道办事处属于行政单位,制定和组织实施街道建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西南城郊结合部,全街办有行政村11个,社区服务中心2个,辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心:

  综合办公室:负责上传下达,做好机关值守,保证全街道安全等工作。

  便民服务中心:协调中心各成员单位建立办事制度,健全服务规范,落实办事人员,为前来办事的群众提供必要的条件,创造舒适环境。

  安监中心:宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制22人;事业编制32人;工勤编制0名;实际72人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  以党史教育为主线,抓紧村两委换届这项牛鼻子工程,以推进一二三产融合发展为目标,统筹谋新篇、开新局、走新路,以做实“三零创建”为抓手,筑牢社会安全平安发展基础,确保市委“1571”发展战略部署在胜溪湖街道全面贯彻落实,开创胜溪湖乡村振兴新局面。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算1725.37万元,与上年相比增加77.81%,增加的主要原因是增加项目经费。其中:

  一般公共预算收入1725.37万元,与上年相比增加77.81%,增加的主要原因是新增项目经费。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划_0万元,与上年相比无变化。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算1725.37万元,与上年相比增加77.81%,增加的主要原因是新增项目经费。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算666.85万元,与上年相比减少19.55%,减少的主要原因是减少公用经费支出。其中公用支出24.08万元,与上年相比减少50.61%,减少的主要原因是压缩公用经费开支。

  (2)项目支出预算1058.52万元,与上年相比增加402.28%,增加的主要原因是新增项目支出。主要项目是:

  ①失地农民生活补助项目291.75万元

  ②胜溪湖街道中心幼儿园建设项目40万元

  ③爱国卫生奖补项目3万元

  ④胜溪湖绿化项目153.47万元

  ⑤ 2018年壁挂炉项目61.62万元

  ⑥煤改电取暖设备项目40万元

  ⑦税收返还项目84万元

  ⑧曹溪河工作经费75.36万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出683.99万元,与上年相比增加24.07%,增加的主要原因是计生人员工资福利支出调列该项。

  (2)社会保障和就业支出367.64万元,与上年相比增加300.30%,增加的原因是新增失地农民生活补助。

  (3)卫生健康支出36.18万元,与上年相比减少37.56%,减少的主要原因是计生人员经费调列事业支出。

  (4)城乡社区支出296.05万元,与上年相比增加206.53%,增加的原因是项目预算安排增加;

  (5)农林水支出145.9万元,与上年相比增加21.84%,增加的主要原因是新增驻村选派干部经费。

  (6)住房保障支出53.99万元,与上年相比增加1.96%,增加原因是住房公积金单位缴费金额增加。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出638.53万元,与上年相比减少4.13%,减少的主要原因是经费列支科目变化。

  (2)商品和服务支出24.08万元,与上年相比减少50.61%,减少的主要原因是减少公务用车、疫情防控等经费支出。

  (3)对个人和家庭的补助支出4.24万元,与上年相比减少90.54%,减少的主要原因是减少个人经费列支。

  (四)2021年涉及政府采购项目3个,预算资金18万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计24.08万元,与上年相比减少50.61%,减少的主要原因是减少公务用车等经费支出。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金546.84万元,主要用于失地农民生活补助、绿化工程、2018年煤改气壁挂炉补贴、煤改电取暖设备补助、曹溪河工作经费等工程。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金88.78万元,主要用于村级转移支付81.26万元、计生转移支付3.38万元、道路转移支付4.14万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋4675.45平米,固定资产价值5134205.59元;(2)车辆7辆,固定资产价值607111元;(3)其他固定资产价值2413985.5元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年相比减少50%,减少的原因是压缩公务用车经费支出。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费10万元,与上年相比减少50%,减少的原因是压缩公务用车经费支出。

  附件:孝义市胜溪湖街道办事处2021年部门预算公开表 

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