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孝义市高阳镇人民政府2021年部门预算
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 一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市高阳镇人民政府属于独立核算行政机构,我镇位于孝义市郊区,距市区10公里,东与新义街道相邻,西与下堡镇接壤,南与胜溪湖办事处相连,北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里,占全市总面积的4.43%。全镇共有行政村17个。我单位下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。镇政府设在现代农业园区。主要职责是:

  1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议;

  2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题;

  3.领导本镇政府机关和群团组织、群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;

  4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;

  5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,会同上级有关部门共同管理驻镇单位的干部;

  6.领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设;

  7.完成市委交办的其他任务。

  (二)人员构成情况

  我单位单位行政编制27人;事业编制37人;工勤编制0名;实际70人;长期聘用临时工13人。

  离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.以关注民生,改善民生为工作重点;

  2.做好上级安排的各项工作任务。

  3.以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重点。

  4.强化镇级财政预算支出管理,杜绝铺张浪费。严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约、反对浪费条例》规定,牢固树立过紧日子的思想和有多少钱办多少事的观念,勤俭办一切事业,严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

  5、提高法治意识,做好公开工作,根据《预算法》和市委市政府关于做好全市预决算和“三公经费”信息公开工作的要求,将镇级财政年度预决算按规定及时公开。

  6、严格工程和服务招投标管理,严格支付程序。

  7、严格执行政府采购制度。

  8、改进工作作风,提高服务质量。自觉接受镇人大的监督,虚心听取各位代表的意见和建议,进一步提高财政管理水平。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算1592.15万元,与上年相比增加27.6%,增加的主要原因是主要增加了农村生活污水治理土建工程、BOT项目取暖补贴及人员的正常调资。其中:

  一般公共预算收入1322.15万元,与上年相比增加5.96%,增加的主要原因是增加了BOT项目取暖补贴及人员的正常调资。

  政府性基金预算收入270万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了农村生活污水治理设施土建支出。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算1592.15万元,与上年相比增加27.6%,增加的主要原因是主要增加了农村生活污水治理土建工程、BOT项目取暖补贴及人员的正常调资。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算791.49万元,与上年相比减少7.88%,减少了残疾人生活和护理补贴,及人员调整等。其中公用支出55.91万元,与上年相比减少31.88%,减少的主要原因是缩减了办公费用的开支。

  (2)项目支出预算800.66万元,与上年相比增加106.09%,增加的主要原因增加了农村生活污水治理土建工程、农村人居环境整治工程、爱国卫生运动活动奖补等。主要项目是:

  ①计生转移支付4.02万元

  ②道路转移支付5.94万元

  ③村级转移支付73.71万元

  ④人大工作经费3万元

  ⑤爱国卫生奖补金3万元

  ⑥干部驻村工作经费3万元

  ⑦农村环境政治奖10万元

  ⑧村级纪检监督员补助2.74万元

  ⑨政法津贴2.16万元

  ⑩公务员交通补贴差额0.6万元

  ⑪村两委主干报酬35.57万元

  ⑫税收奖补73万元

  ⑬供水站服务项目20万元

  ⑭物业管理费30万元

  ⑮核桃产业发展提升工程20万元

  ⑯退职主干补助2.96万元

  ⑰社区经费10万元

  ⑱社区人员工资9.85万元

  ⑲BOT项目取暖补贴即高阳初中空置房取暖补贴97.78万元

  ⑳临水下吐京金龙山占地103.95万元

  ㉑薛三线占地款4.64万元、

  ㉒农村污水处理土建工程270万元。

  ㉓扶持再就业退役士兵社区补助14.74万元。

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出780.51万元,与上年相比增加20.27%,增加的主要原因是在编制预算时误将住房公积金功能科目写成了行政运行科目导致公共服务支出增加。

  (2)社会保障和就业支出92.18万元,与上年相比减少22.03%,减少的主要原因是减少了残疾人生活和护理补贴。

  (3)卫生健康支出37.8万元,与上年相比减少23.39%,减少了的主要原因是计生人员工资合并到工资经费。

  (4)节能环保支出97.78万元,与上年相比增加了20.26%,增加的主要原因是增加了高阳初中空置房取暖补贴。

  (5)城乡社区支出471.64万元,与上年相比增加152.31%,减少的主要原因增加了城乡社区公共设施建设中的农村污水处理基建工程、爱国卫生运动活动奖补、农村环境政治奖补等。

  (6)农林水支出112.24万元,与上年相比增加了0.74%,增加的主要原因是对村民委员会和党支部的补助中村主干工资标准提高。

  (7)住房保障支出0万元,与上年相比减少了100%,减少的主要原因是在编制预算时误将住房公积金功能科目写成了行政运行科目导致住房公积金支出减少。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出709.52万元,与上年相比减少0.21%,减少的主要原因是减少了补发的以往年度的绩效和津贴补贴。

  (2)商品和服务支出55.91万元,与上年相比减少31.88%,减少的主要原因是主要原因是缩减了办公费用的开支。

  (3)对个人和家庭的补助支出26.02万元,与上年相比增减少60.68%,减少的主要原因是减少了退休人员的取暖费及退休人员的遗属补助。

  (四)2021年涉及政府采购项目7个,预算资金15.03万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计55.91万元,与上年相比减少31.88%,减少的主要原因是缩减了办公费用的开支。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金800.66万元,主要用于农村污水处理基建工程、农村人居环境整治奖补项目、BOT项目取暖补贴、临水、下吐京村金龙山占地补偿。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级计生专项转移支付资金4.02万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金5.94万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金73.71万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋30436.69平米,固定资产价值50290658.28元;(2)车辆6辆,固定资产价值522811元;(3)其他固定资产价值7165847.8元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年相比减少33.3%,减少的原因是主要减少了公务车费用开支。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化.

  (三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费10万元,与上年相比减少33.3%,减少的原因是主要减少了公务车费用开支。

  附件:孝义市高阳镇人民政府2021年部门预算公开表

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