一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市南阳乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作；农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利、林业等；文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理；财经中心主要负责全乡各项款项的拨付；综治中心主要负责全乡维稳工作；安监中心主要负责全乡安全生产工作作。
（二）人员构成情况
南阳乡人民政府行政编制20人，事业编制22人；实有46人，遗属人员7名。
离退休人员22人，退休人员22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.五大发展（1）整合杜村南阳产业优势，打造生机勃勃的活力乡村;（2）推进杜村南阳融合发展，厚植生态优势，打造生态宜居的美丽乡村；（3）加强乡风村风民风建设，大力移风易俗，打造积极向上的文明乡村；（4）推行“互联网+乡村治理”模式，完善治理体系，打造治理有效的智慧乡村；（5）始终以人民为中心的理念，补齐民生短板，打造富裕富足的幸福乡村。
2.“三个转变”（1）加快从经济小乡向生态文明强乡转变；（2）加快从人口小乡向融合发展大乡转变；（3）加快从单一产业发展模式向多元化发展模式的转变。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2021年收入预算988.56万元，与上年相比减少32.98%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目经费。其中：
一般公共预算收入988.56万元，与上年相比减少32.98%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目经费。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
（二）非税收入
2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。
三、支出预算说明
2021年支出预算988.56万元，与上年相比减少32.98%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目经费。
（一）2021年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算526.05万元，与上年相比减少32.8%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目经费，比如对个人和家庭的补助减少。其中公用支出31.5万元，与上年相比减少83.35%，减少的主要原因是南阳乡撤销，压缩开支，减少部分项目经费。
（2）项目支出预算462.51万元，与上年相比减少33.17%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目经费。2021年预算主要项目是：
①白上线工程200万元
②税收奖补82万元
③村级、道路、计生转移支付76.69万元
④农村人居环境整治工作奖补20万元
⑤城乡环境整治巩固提升将3万元
⑥村主干、退职主干工资59.46万元
（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出451.32万元，与上年相比减少32.87%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目支出。
（2）社会保障和就业支出59.24万元,与上年相比减少6.3%,减少的主要原因是残疾人补助减少。
（3）卫生健康支出23.75万元，与上年相比减少22.81%，减少的主要原因是计生人员工资调整至事业运行。
（4）城乡社区支出286.71万元，与上年相比减少47.23%，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目支出。
（5）农林水支出132.61万元，与上年相比增加0.38%，增加的主要原因是增加选派到村干部工作经费。
（6）住房保障支出34.93万元，与上年相比增加5.27%,增加的主要原因是人员工资标准提高，住房公积金缴存基数增加。
（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出480.04万元，与上年相比减少0.6%，减少的主要原因是2021年村主干报酬未在基本支出中反映。
（2）商品和服务支出31.5万元，与上年相比减少83.35，减少的主要原因是南阳乡撤销，减少部分项目支出。
（3）对个人和家庭的补助支出14.51万元，与上年相比减少65.35%，减少的主要原因是2021年残疾人生活补助由民政局发放。
（四）2021年涉及政府采购项目5个，预算资金16.25万元。
（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2021年机关运行经费预算情况
2021年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计25.55万元，与上年相比减少86.49%，减少的主要原因是压缩开支，南阳乡撤销，减少部分项目支出。
（七）重点项目绩效情况
2021年，我单位预算安排重点支出资金462.51万元，主要包括农村人居环境整治工作奖补金3万元，主要用于大力改善人居环境；白上线道路建设工程200万，主要用于大力改善人居环境，推动乡村振兴。
（八）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金1.43万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金2.11万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金73.14万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。
（九）国有资产占用情况
我单位国有资产占用情况：（1）房屋5200平米，固定资产价值7594845.93元；（2）车辆6辆，固定资产价值406569元；（3）其他固定资产价值7188276.93元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2021年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.55万元，与上年相比减少0.28%，减少的原因是压缩开支。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减
（二）公务接待费
2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排10.55万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费10.55万元，与上年相比减少0.28%，减少的原因是节约开支，落实上级部门关于“三公”经费只减不增的要求。
晋公网安备 14118102000103号