孝义市西辛庄镇人民政府2021年部门预算

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　我单位属于行政单位，地处孝义市西部山区，全镇共有行政村36个。我单位主要职责是：制定和组实施镇村建设规划，负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

　　（二）人员构成情况

　　我镇行政编制23人（其中工勤编制2人），事业编制27人，实际63人，长期聘用临时工25人。

　　离退休人员25人，离休人员0人、退休25人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　1.以关注民生改善民生为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.推进中心集镇建设、农业及畜牧产业化、地质灾害治理等重点工作。3、招商引资，推动我镇域内经济转型发展，促进农民增收。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入预算说明

　　（一）收入预算

　　2021年收入预算1063.97万元，与上年相比减少27.42%，减少的主要原因是本年度项目安排减少。其中：

　　一般公共预算收入1063.97万元，与上年相比减少27.42%，减少的主要原因是本年度项目安排减少。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

　　（二）非税收入

　　2021年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

　　三、支出预算说明

　　2021年支出预算1063.97万元，与上年相比减少27.42%，减少的主要原因是本年度项目安排减少。

　　（一）2021年支出预算按用途划分：

　　（1）基本支出预算781.11万元，与上年相比减少6.47%，减少的主要原因是半年度压缩公用经费。其中公用支出57.76万元，与上年相比减少53.70%，减少的主要原因是“三公”经费、办公经费等费用减少。

　　（2）项目支出预算282.86元，与上年相比减少55.15%，减少的主要原因是本年度项目安排减少。主要项目是：

　　①爱国卫生运动季活动成效奖补资金项目3万元

　　②计生转移支付项目3.33万元

　　③村级转移支付项目109.59万元；

　　④税收奖补项目（水费、电费、办公费等）70万元；

　　⑤道路转移支付项目4.52万元；

　　⑥村级纪检监督员补助项目4.88万元；

　　⑦村主干2020年第四季度报酬项目78.79万元；

　　⑧农村退职主干2020年生活补贴项目8.73万元。

　　（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

　　（1）一般公共服务支出686.24万元，与上年相比增加4.32 %，增加的主要原因是人员经费支出增加。

　　（2）社会保障和就业支出70.07万元，与上年比减少22.92%，增加的主要原因是本年度无行政、事业单位离退休费支出及残疾人护理补贴。

　　（3）卫生健康支出33.57万元，与上年比减少31.85%，减少的主要原因是本年度计生人员的人员工资列入了事业运行。

　　（4）城乡社区支出28.93万元，与上年比减少93.25%，减少加的主要原因是项目支出减少。

　　（5）农林水支出197.12万元，与上年比增加2.63%，增加的主要原因是2019年4季度村主干报酬及绩效、2019年度退职主干补助。

　　（6）住房保障支出48.04万元，与上年比增加2.65%，增加的主要原因是住房公积金单位部分标准提高。

　　（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出705.86万元，与上年相比增加7.98%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（2）商品和服务支出57.56万元，与上年相比减少53.70%，减少的主要原因是“三公”经费、办公经费等费用减少。

　　（3）对个人和家庭的补助支出17.49万元，与上年相比减少69.41%，减少的主要原因是部分对个人和家庭的补助本年度列入了项目。

　　（四）2021年涉及政府采购项目5个，预算资金14.50万元。

　　（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

　　（六）2021年机关运行经费预算情况

　　2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计117.76万元，与上年相比减少5.27%，减少的主要原因是“三公”经费、办公经费等费用减少。

　　（七）重点项目绩效情况

　　2021年，我单位预算安排重点支出资金282.86万元，主要用于项目支出。

　　1、爱国卫生运动季活动成效奖补资金项目3万元，严格按照相关文件精神用于我单位爱国卫生运动季活动；

　　2、计生转移支付项目3.33万元，保障计生工作正常运行；

　　3、村级转移支付项目109.59万元，保障农村两委工作正常运行；

　　4、税收奖补项目（水费、电费、办公费等）70万元，保障机关正常运行；

　　5、道路转移支付项目4.52万元，保障道路维修维护工作正常运行；

　　6、村级纪检监督员补助项目4.88万元，保障村级纪检监督员工作正常进行；

　　7、村主干2020年第四季度报酬项目78.79万元，保障村两委主干工作正常运行；

　　8、农村退职主干2020年生活补贴项目8.73万元，为农村退职主干提供生活保障。

　　（八）2021年专项转移支付情况

　　2021年，我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元，主要用于道路维护支出；村级专项转移支付资金109.60万元，主要用于村级运行支出；计生专项转移支付3.33万元，用于计生日常运行支出。

　　（九）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋20474平米，固定资产价值20112096.41元；（2）车辆5辆，固定资产价值388419元；（3）其他固定资产价值1407282.09元。

　　四、名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算安排

　　情况说明

　　2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10.50万元，与上年相比减少1.22%，减少的原因是压缩了公务用车运行维护费。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排10.50万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比与上年相比无变化。公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比减少1.22%，减少的原因是压缩了公务用车运行维护费。

附件：孝义市西辛庄镇人民政府2021年部门预算公开表