| 无障碍浏览
切換到繁體版
山西孝义经济开发区管理委员会2021年部门预算
【打印】

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  开发区管委会主要职责

  1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策,制订开发区管理的规范性文件;

  2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划,并组织实施;

  3、统筹推进开发区建设发展,对开发区统一政策、统一规划、统一管理;

  4、根据市政府授权,行使综合经济及相关行政管理职能;

  5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作;

  6、负责开发区内所有园区的管理和建设,服务企业发展;

  7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作;

  8、负责开发区的招商引资、招才引智工作;

  9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作,配合统计部门开展相关统计工作;

  10、负责处理开发区内的来信、来访,协助所在乡镇(街道)做好维稳等事务;

  11、协助有关部门开展社会管理工作;

  12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作;

  13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  山西孝义经济开发区管理委员会单位行政编制0人;事业编制34人;工勤编制0名;实际34人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算5290.84万元,与上年相比增加6.39%,增加的主要原因是工程项目增多。其中:

  一般公共预算收入793.14万元,与上年相比减少77.8%,减少的主要原因是人员减少。

  政府性基金预算收入4497.7万元, 与上年相比增加221.26%,增加的主要原因是工程项目增多。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年保持一致。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元,与上年保持一致。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算5290.84万元,与上年相比增加6.39%,增加的主要原因是工程项目增多。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算331.01万元,与上年相比减少2.06%,减少的主要原因是人员减少。其中公用支出31.69万元,与上年相比减少1.8%,减少的主要原因是办公用品购买减少。

  (2)项目支出预算4957.83万元,与上年相比增加7.01%,增加的主要原因是工程项目增加。主要项目是:

  ①园区东路(汾介路拓宽改造)工程项目197万元

  ②连接线工程项目192.3万元

  ③南大街工程项目650.6万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出0万元。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出302.63万元,与上年相比减少1.61%,减少的主要原因是人员数量减少。

  (2)商品和服务支出31.69万元,与上年相比减少1.8%,减少的主要原因是办公用品购买减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年保持一致。

  (四)2021年涉及政府采购项目1个,预算资金58.50万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计31.69万元,与上年相比减少1.8%,减少的主要原因是办公用品购买减少。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金4957.83万元,主要用于工程项目支出。

  2018年以来开发区管委会按照高质量发展的要求,结合开发区基础设施“九通一平”行动方案,先后开工建设了园区南外环、园区南外环三条连接线和园区南大街工程。

  园区南大街起点位于园区南外环连接线,终点位于旧汾介路,道路全长3.356公里,设计车速为40公里/小时,总投资1.1亿元。2019年4月25日开工建设,2019年10月30日道路工程完工。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金1122.15万元,主要用于项目支出。项目包含新建孝义经济开发区污水处理厂项目(一期)的867万元,2020年开发区建设发展专项资金的50万元,机关运行经费的205.15万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值811070.07元;(3)其他固定资产价值1969408元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排59.70万元,与上年相比增加4875%,增加的原因是购置新车三辆。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年保持一致。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排59.70万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆3辆,公务用车购置费58.50万元。公务用车运行维护费1.2万元。

  附件:山西孝义经济开发区管理委员会2021年部门预算公开表 

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号