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孝义市高新科技产业园区管理委员会2021年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我单位成立于2012年4月份,主要负责对进入园区企业实施准入制度,行使经济管理职能,调度和协调园区经济运行,为入园企业发展创造良好的经营环境。负责园区土地开发,承担公共设施(包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施)的建设、管理和维护。实行园区检查报批制度,协调有关部门,包括发改、经济、财政、国税、地税、工商、质监、土地、环保等职能部门派员,在园区管理委员会领导下依法行使各自职责,为入园企业创造良好的社会环境。

  (二)人员构成情况

  孝义市高新科技产业园区管理委员会行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工3人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.加快园区基础设施建设。

  2.稳步推进招商引资工作。

  3.逐步完善众创空间建设。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2021年收入预算97.59万元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是新增项目预算。其中:

  一般公共预算收入97.59万元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是新增项目预算。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

  (二)非税收入

  2021年非税收入计划0万元,与上年相比保持一致。

  三、支出预算说明

  2021年支出预算97.59万元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是新增项目预算。

  (一)2021年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算88.59万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是人员涨薪。其中公用支出4.72万元,与上年相比保持一致。

  (2)项目支出预算9万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是新增项目支出。主要项目是:

  ①采购负氧离子石墨烯加热器项目9万元

  (二)2021年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)科学技术支出78.83万元,与上年相比增加16%,增加的主要原因是新增项目支出。

  (2)社会保障和就业支出8.70万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是人员涨薪。

  (3)卫生健康支出3.53万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是人员涨薪。

  (4)住房保障支出6.53万元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是人员涨薪。

  (三)2021年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出83.87万元,与上年相比增加2.4%,增加的主要原因是人员涨薪。

  (2)商品和服务支出4.72万元,与上年相比保持一致。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比保持一致。

  (四)2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2021年机关运行经费预算情况

  2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.72万元,与上年相比保持一致。

  (七)重点项目绩效情况

  2021年,我单位预算安排重点支出资金9万元,主要用于采购石墨烯远红外负离子加热器支出,某部队武警官兵计划2021年1月7日在孝进行野外拉练,按照市委市政府安排,为高质量、高水平推进军民融合发展,着力抓好“双拥共建”工作,鉴于计划拉练期间气候寒冷,由高新园区管委会采购60套石墨烯远红外负离子加热器作为慰问品赠送。

  (八)2021年专项转移支付情况

  2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值83200元;(3)其他固定资产价值83560元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2021年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比保持一致。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2021年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2021年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2021年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比保持一致。

  附件:孝义市高新科技产业园区管理委员会2021年部门预算公开表 

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